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要素 一级要素 二级要素 厂长 管理者代表 厂党委办公室 财务经营部 生产管理部 技术管理部 装备部 装置 7.4采购和供方管理 ● 7.4.4供方管理 ● 7.5.1生产和服务提供的● 7.4.3采购产品的验证 控制 7.5.2生产和服务提供过程的确认 7.5.3标识和可追溯性 7.5.4顾客财产 7.5.5产品防护 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ▲ ▲ ▲ ▲ ● ● ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ● ● ● ● ● ● 7.5生产和服务提供 ● ● 7产品实现 7.6监视和测量装置的控制 ● ● 7.7.1因素识别 ● 7.7.2建立判别准则 ● 7.7.4风险管理具体目标● 与指标 7.7.5制定健康安全环境管理方案 7.7.6运行控制 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ● ● ● ● ● ● ● ● ▲ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 7.7健康安全环境风险管理 ● ●
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要素 一级要素 二级要素 厂长 管理者代表 厂党委办公室 财务经营部 生产管理部 ▲ ▲ 技术管理部 装备部 装置 7产品实现 7.7健康安全环境风险管理 8.1总则 7.7.7应急反应计划与响应 7.7.8变更管理 8.2.1顾客、员工、社会满意 8.2.2内部审核 ● ● ● ▲ ● ● ● ● ▲ ▲ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ▲ ▲ ● ● ▲ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ▲ ● ● ● ▲ 8.2监视和测量 8监视、测量、分析和改进 8.3不符合的控制 8.4数据分析 8.5改进
● 8.2.3过程的监视和测量 ● 8.2.4产品的监视和测量 ● 8.2.5健康安全环境监视● 和测量 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ▲ ● 8.3.2事故、未遂事故管理 ● ● 8.3.1不合格品的控制 8.5.1持续改进 8.5.2纠正措施 8.5.3预防措施 ▲ ● ▲ ● ▲ ● ● ● ● ● ● ● ● ●
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附件4 GB/T19001-2000、GB/T24001-1996、GB/T28001-2001之间的联系 GB/T19001-2000 GB/T24001-1996 GB/T28001-2001 4质量管理体系 4.1总要求 4.2文件要求 4.2.1总则 4.2.2管理手册 4.2.3文件控制 4.2.4记录控制 5管理职责 5.1管理承诺 5.2以顾客为关注焦点 5.3质量方针 5.4策划 5.4.1质量目标 5.4.2质量管理体系策划 GB/T19001-2000 4环境管理体系要求 4.1总要求 4.4.4环境管理体系文件 4.4.4环境管理体系文件 4.4.5文件控制 4.5.3记录 4.4.1组织结构和职责 4.2环境方针 4.3.1环境因素、4.3.2法律与其他要求 4.2环境方针 4.3规划（策划） 4.3.3目标和指标 4.3.4环境管理方案 GB/T24001-1996 职业健康安全管理体系要素 4.1总要求 4.4.4文件 4.4.4文件 4.4.5文件和资料控制 4..5.3记录和记录管理 4.4.1结构和职责 4.2职业健康安全方针 4.3.1对危害因素的辩识、风险评价和控制的策划、4.3.2法规和其他要求 4.2职业健康安全方针 4.3策划 4.3.3目标 4.3.4职业健康安全管理方案 GB/T28001-2001 5.5职责、权限与沟通 5.5.1职责和权限 5.5.2管理者代表 5.5.3内部沟通 5.6管理评审 6资源管理 4.4.1组织结构和职责 4.4.1组织结构和职责 4.4.3信息交流 4.6管理评审 4.4.1组织结构和职责
4.4.1结构和职责 4.4.1结构和职责 4.4.3协商和沟通 4.6管理评审 4.4.1结构和职责 HFC / QHSE-01 第- 27 -页 共27页 6.1资源提供 6.2人力资源 6.2.1总则 6.2.2能力、意识和培训 6.3基础设施 6.4工作环境 7产品实现 7.1产品实现的策划 7.2与顾客有关的过程 7.2.1与产品有关的要求的确定 7.2.2与产品有关的要求的评审 GB/T19001-2000 4.3.1环境因素、4.3.2法律与其他要求、4.4.6运行控制 4.3.1对危害因素的辩识、风险评价和控制的策划、4.3.2法规和其他要求、4.4.6运行控制 4.3.1环境因素、4.4.6运行控制 GB/T24001-1996 4.3.1对危害因素的辩识、风险评价和控制的策划、4.4.6运行控制 GB/T28001-2001 4.4实施与运行、4.4.6运行控制 4.4.6运行控制 4.4实施与运行、4.4.6运行控制 4.4.6运行控制 4.4.2培训、意识和能力 4.4.1组织结构和职责 4.4.2培训、意识和能力 4.4.1结构和职责 7.2.3顾客沟通 7.4采购 7.4.1采购过程 7.4.2采购信息 7.4.3采购产品的验证 7.5生产和服务的提供 7.5.1生产和服务提供 7.5.2生产和服务提供过程的确认 4.4.3信息交流 4.4.6运行控制 4.4.3协商和沟通 4.4.6运行控制 4.4.6运行控制 4.4.6运行控制
HFC / QHSE-01 第- 28 -页 共27页 7.5.3标识和可追溯性 7.5.5产品防护 7.6监视和测量装置的控制 8测量、分析和改进 8.1总则 8.2监视和测量 GB/T19001-2000 GB/T24001-1996 GB/T28001-2001 4.5.1监视和测量 4.5检查和纠正措施 4.5.1监视和测量 4.5.1绩效监测和监视 4.5检查和纠正措施 4.5.1绩效监测和监视 8.2.1顾客、员工、社会满意 8.2.2内部审核 4.3.1环境因素、4.3.2法律与其他要求 4.5.4环境管理体系审核 4.3.1对危害因素的辩识、风险评价和控制的策划、4.3.2法规和其他要求 4.5.4审核 8.2.3过程的监视和测量 8.2.4产品的监视和测量 8.3不合格品控制 8.4数据分析 8.5改进 8.5.1持续改进 8.5.2纠正措施 8.5.3预防措施
4.5.1监视和测量 4.5.1绩效测量和监视 4.5.2不合格、纠正与预防措施、4.4.7应急准备和响应 4.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施、4.4.7应急准备和响应 4.5.1监测和测量 4.2环境方针 4.3.4环境管理方案 4.5.2不合格、纠正与预防措施 4.5.1绩效测量和监视 4.2职业健康安全方针 4.3.4职业健康安全管理方案 4.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施、