三峡集团公司招投标管理系统（一期）需求分析报告
流程图——其他采购方式
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Date: <2011/07/10>
招标进程表<其它采购方式>开始编制采购文件采购文件内审发售采购文件编制谈判大纲并抽取专家谈判大纲内审提交采购文件项目取消（结束）改变招标方式达成共识YN选择其它采购方式决标审核并发中标通知书招标结果公告NN签定合同Y退保证金资料归档结束 26
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Date: <2011/07/10>
其中在招标进程中部分环节需要对相关文档进行流转审批（其中审核通过需归档的文件说明见4.1.3.21），业务审批流程如下表：
业务环节 项目需求评审 审核流程 拟制人登记->部门负责人->审核项目分管领导审核 投标人资质和评标因素报审 招标文件公司内部报审 拟制人登记->部门负责人审核 拟制人登记->部门负责人审核->项目分管领导审核 招标公告公司内部报审 拟制人登记->部门负责人审核->项目分管领导审核 招标澄清和补遗文件公司内部报审 项目信息录入审核 拟制人登记->部门负责人审核->项目分管领导审核 系统自动校验，招标进程里程碑节点 评标大纲公司内部报审 拟制人登记->部门负责人审核->项目分管领导审核 评标报告及附件公司内部报审 拟制人登记->部门负责人审核->项目分管领导审核->总经理审核 中标结果及相关附件公司内部报审 项目信息录入审核 拟制人登记->部门负责人审核->项目分管领导审核->总经理审核 系统自动校验，招标进程里程碑节点 项目结束信息录入审核 系统自动校验，招标进程里程碑节点 中标通知书之前 开标阶段和评标阶段的所有文档 项目进程中所有文档 领导签字页扫描件及评标大纲电子文档 领导签字页扫描件及评标附件电子文档 开标前所需归档的所有文档 招标澄清和补遗文件 审核通过后归档文件 项目需求评审表 领导签字页扫描件及招标文件电子文档 招标公告 决标表、中标通知书、感谢信 进程安排从策划书中流转得到，业务人员根据项目建档策划环节生成的招标进程表，填写本项目的进程具体安排，关键业务节点时间安排不能编辑，其
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他相应节点时间根据规则计算得出。
1）对于某些功能环节，本项目中可能不包含该步骤，业务人员可以进行修改编辑，如标记为某项目环节不适用。
2）业务人员可以自己增加某个环节。 预计完成时间业务可以由业务人员根据进展进行调整，系统记录时间调整的历史。对于已经完成的工作，不允许调整预计完成时间。
3）在项目执行的各个不同阶段，要求业务人员填写相应的工作记录，点击每项工作内容后显示对应环节的详细信息。信息内容如下表：
序号 经办人 项目主管领导 实际完成日期 备注 相关附件
1.1 工作内容 部门负责人 资格预审编制报审 4.2.3.2 标段设置
系统提供对当前招标批次标段进行划分，进行添加、修改、删除、设定各标段供应商、设定标书售价操作。
业务人员为招标项目创建标段，标段信息包括：标段编号、标段名称、标书售价、邮费、投标保证金、投标有效期、备注。一个招标项目对应一个或多个标段。
4.2.3.3 投标商资格预审
对于公开招标项目或潜在投标人过多时，招标业务负责人可以启动资格预审流程，通过资格预审，有效选择潜在优秀供应商。
投标单位资格预审流程如图所示：
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资格预审文件编制资格预设文件内部审核 Version:
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资格预审公告编制资格预审公告内部审核发布资格预审公告资格预审文件发售是否为有限数量制NY多余限制数量N投标商资质业绩审核Y资格预审大纲编制资格预审大纲报审发出投标邀请书资格预审报告审批评审专家抽取投标单位资格预审向投标人通知评审结果投标商资格预审结束
4.2.3.3.1 资格预审文件编制与内审
系统提供用户编制资格预审文件以及文件提交报审的功能。业务人员通过系统模板编制资格预审文件，也可通过上传本地已完成的资格预审文件。资格预审文件的主要内容有：1)工程项目简介， 2)对投标人的要求，3)各种附表。资格预审文件须报项目经理及公司领导审核。
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4.2.3.3.2 资格预审公告编制与报审
业务人员通过系统资格预审公告模板生成本项目资格预审公告，并提交内部审批流程，审批结束后，项目部门可查看审批的结果，并由综合部门负责联系发布到其他单位。业务人员负责登记资格预审公告发布的内容，点击保存后，资格预审公告内容自动发布到电子商务平台相应栏目中。
资格预审公告的内容应包括：工程项目名称、资金来源、工程规模、工程量、工程分包情况、投标人的合格条件、购买资格预审文件日期、地点和价格，递交资格预审投标文件的日期、时间和地点。
4.2.3.3.3 资格预审文件发售
投标人根据资格预审公告的要求购买资格预审文件，系统中由业务人员登记资格预审文件发售情况。资格预审文件发售一般的工作流程是:
a) 投标人网站申请购买资格预审文件：投标人可以在资格预审公告页面申请购买资格预审文件，提交时提示登录或注册，再进入会员管理中心进行进一步操作，资格预审文件款支付完成后资格预审文件发售中自动增加该投标人购买信息，支付确认成功后方可下载资格预审文件电子版。投标单位购买资格预审文件时，需要填写《资格预审文件登记表》，主要登记单位名称，联系人信息。
b) 业务部门根据投标单位《资格预审文件发售登记表》汇总生成《资格预审文件发售情况一览表》
c) 业务部门在《资格预审文件发售情况一览表》基础上标记申请开立发票的项目，形成《开立发票申请表》
d) 经过部门经理-财务经理审核后，财务部门出纳人员负责按《开立发票申请表》填写实际开立发票信息。
e) 开立发票结果形成《发票台帐》
4.2.3.3.4 资格预审大纲编制与报审
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