JB/QM-2013 第A版
沧州金彪五金制品有限公司
质 量 手 册
QUALITY MANUAL
编 制： 李 严
审 核： 王秀强
批 准： 王金彪
2013-06-28发布 2013-07-01实施
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首版前言
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为使按ISO/TS16949:2009标准建立的质量体系在本公司内部有效运行，并提供控制方法。 建立这套质量体系的目的，在于为本公司提供一条预防缺陷、持续质量改进、减少质量波动和浪费的有效途径。
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预防本公司从产品设计到售后服务的每一阶段中出现不合格，以达到客户满意的目的。
按照质量体系要求，在每一过程中要对员工进行技能培训，增强员工主体意识，激发员工集体使命感。 建立的质量体系文件，除作为内部质量体系审核依据外，还作为第二、第三方质量体系审核的依据文件，以及对外介绍本公司的质量体系的依据文件。
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满足顾客的特殊要求。
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目 录
标 题 页 码 01 修改履历页 ???????????????????????????????
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02 企业介绍 ???????????????????????????????? 7 03 发布令 ????????????????????????????????? 8 04 管理者代表任命书 ???????????????????????????? 05 顾客代表任命书 ????????????????????????????? 06 质量方针 ???????????????????????????????? 07 质量目标 ????????????????????????????????
1 范围 ??????????????????????????????????? 2 引用文件 ????????????????????????????????? 3 术语和定义 ???????????????????????????????? 4 质量管理体系 ??????????????????????????????? 4.1 总要求 ????????????????????????????????? 4.2 文件要求 ???????????????????????????????? 5 管理职责 ????????????????????????????????? 5.1 管理承诺 ???????????????????????????????? 5.2 以顾客为关注焦点 ???????????????????????????? 5.3 质量方针 ???????????????????????????????? 5.4 策划 ?????????????????????????????????? 5.4.1质量目标 ??????????????????????????????? 5.4.2质量管理体系策划 ??????????????????????????? 5.5 职责、权限和沟通 ???????????????????????????
5.5.1 职责和权限 ?????????????????????????????? 5.5.2 管理者代表 ?????????????????????????????? 5.5.3 信息沟通 ??????????????????????????????? 5.6 管理评审 ???????????????????????????????? 6 资源管理 ????????????????????????????????? 6.1 资源提供 ???????????????????????????????? 6.2 人力资源 ???????????????????????????????? 6.3 基础设施 ???????????????????????????????? 6.4 工作环境 ???????????????????????????????? 7 产品实现 ????????????????????????????????? 7.1 产品实现的策划 ????????????????????????????? - 3 -
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标 题 页 码 7.2 与顾客有关的过程 ???????????????????????????? 22 7.2.1 与产品有关的要求的确定 ???????????????????????? 22 7.2.2 与产品有关的要求的评审 ???????????????????????? 22 7.2.3 顾客沟通 ??????????????????????????????? 22 7.3 设计和开发 ??????????????????????????????? 22 7.4 采购 ?????????????????????????????????? 24 7.4.1采购过程 ???????????????????????????????
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7.4.2 采购信息 ??????????????????????????????? 24 7.4.3 采购产品的验证 ???????????????????????????? 24 7.5 生产和服务提供 ????????????????????????????? 25 7.5.1 生产和服务提供的控制 ????????????????????????? 25 7.5.2 过程的确认 ?????????????????????????????? 26 7.5.3 标识和可追溯性 ???????????????????????????? 26 7.5.4 顾客财产 ??????????????????????????????? 27 7.5.5 产品防护 ??????????????????????????????? 27 7.6 监视和测量设备的控制 ?????????????????????????? 27 8 测量、分析和改进 ????????????????????????????? 28 8.1 总则 ?????????????????????????????????? 28 8.2 监视和测量 ??????????????????????????????? 28 8.2.1 顾客满意程度的测量 ?????????????????????????? 28 8.2.2 内部审核 ??????????????????????????????? 29 8.2.3 过程的监视和测量 ??????????????????????????? 29 8.2.4 产品的监视和测量 ??????????????????????????? 29 8.3 不合格品控制 ?????????????????????????????? 30 8.4 数据分析 ???????????????????????????????? 30 8.5 改进 ?????????????????????????????????? 30 8.5.1 持续改进 ??????????????????????????????? 31 8.5.2 纠正措施 ??????????????????????????????? 31 8.5.3 预防措施 ??????????????????????????????? 31 9 顾客特殊要求的管理 ????????????????????????????? 31 附录
附录A 过程关系图 ????????????????????????????? 附录B 过程与ISO/TS16949:2009标准关系矩阵图 ??????????????? 附录C 过程展开表 ?????????????????????????????
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标 题 页 码 附录D 程序文件清单 ???????????????????????????? 附录E 职责分配表 ????????????????????????????? 附录F 体系推动小组成员 ??????????????????????????
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