06 质量方针
坚持管理创新 质量精益求精 重在体系建设 强化过程管理 实施缺陷预防 优质诚信服务
06.1 质量方针内涵：
质量是企业的生命：本公司以“拥有品质才能拥有生命”作为企业的理念，公司所有员工必须严把质量关，坚决执行“不合格产品不流入下一道工序，视下一道工序为顾客，不合格产品决不出厂”的管理思想。
持续改进是动力：本公司对生产过程质量、顾客的反馈都加以识别和分析，对不合格或不满意的地方进行不断改进，以这种持续的改进来达到提高产品质量的目的。
顾客满意是追求：本公司对顾客任何不满意的地方都必须加以分析，采取措施以达到顾客的满意。 06.2 质量方针的管理：
1） 总经理要将质量方针传达到公司各层次，使全体员工正确理解并坚决执行。
2） 公司应适时对质量方针进行适宜性评审，必要时可对其进行修改以适应公司内外环境的变化，
执行《管理评审控制程序》。
3） 质量方针的批准、发布、评审修改都应实行控制，执行《文件控制程序》。
07 质量目标 07.1 质量目标
1. 顾客拒收率≤800PPM； 2. 一次交验合格率≥96%； 3. 顾客满意度≥85分。 07.2 质量目标的管理
1） 各部门应根据公司的质量目标进行分解并将其分解的质量目标传达到内部管理的各层次，使本
部门员工能正确理解并遵照执行。
2） 质量目标的具体管理按《业务计划控制程序》实施，并通过实施《管理评审控制程序》来系统
评价质量目标。
3） 公司应对质量目标进行定期的评审，必要时可对其进行修改以适应公司内外环境的变化，执行。
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1 范围
本手册是专门用作证明的文件，以此向顾客、认证机构及其它相关方证明我公司的质量管理体系满足其要求及适用法律法规要求的能力。
本手册展示了我公司的质量方针、质量目标及相关的过程控制要求。
我公司建立的ISO/TS16949质量管理体系覆盖的范围包括：五金冲压件的生产和服务。
本公司所制造的产品，均按顾客提供的技术规范进行生产，我公司不自行进行产品设计开发，故对标准7.3中有关产品设计部分均以删减，此过程删减后，不影响我公司满足顾客要求及适用法律法规要求的能力。
2 引用文件
2.1 ISO/TS16949：2009 汽车行业 生产件与相关维修件的组织实施ISO9001:2008的特殊要求 2.2 GB/T19000-2008 质量管理体系 基础和术语（idt ISO9000:2005） 2.3 GB/T19001-2008 质量管理体系 业绩改进指南（idt ISO9001:2008） 2.4 GB/T19004-2000 质量管理体系 业绩改进指南（idt ISO9004:2000） 2.5 APQP(产品质量先期策划和控制计划参考手册) 第二版 2.6 PPAP（生产件批准程序） 第四版
2.7 FMEA（潜在失效模式及后果分析参考手册） 第四版 2.8 MSA（测量系统分析参考手册） 第四版 2.9 SPC（统计过程控制参考手册） 第二版
3 术语和定义
本手册采用的ISO9000:2005、ISO/TS16949:2009及以下所给出的标准术语和定义。
3.1 COP：Customer Oriented Processes的英文缩写，称为核心过程，也称为顾客导向过程。公司在应用过程方法时，对公司开展的众多活动中识别出来的过程类别之一，它是指在公司运营过程中，提供价值的产品或服务的主要活动，以顾客要求为输入，以顾客满意为输出，如：过程设计和开发过程、生产过程、??，等。此类过程用C表示，如：C1、C2、??，等。
3.2 SP：Support Processes的英文缩写，称为支持性过程。公司在应用过程方法时，对公司开展的众多活动中识别出来的过程类别之一，它是指在公司运营过程中，提供主要资源或能力的过程，以使核心过程（COP）能够有效的执行，如：文件控制过程、实验室管理过程、产品监视和测量过程、??等。此类过程用S表示，如：S1、S2、??，等。
3.3 MP：Management Oriented Processes的英文缩写，称为管理过程。公司在应用过程方法时，对公司开展的众多活动中识别出来的过程类别之一，它是指在公司运营过程中，是指评价和管理核心过程（COP）和支持性过程（SP）绩效的过程，以及产生组织的决策、目标和变更等过程，如：体系策划和运行过程、内审过程、??，等。此类过程用M表示，如：M1、M2、??，等。
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3.4 6S：现场规范化管理的实用工具之一，它是整理、整顿、清扫、清洁、素养和安全的缩称。 3.5 8D技术：有效解决问题的工具之一。此工具将解决问题的路径分为八个步骤：组建团队、问题描述、采取临时措施、确定并验证根本原因、确定并验证纠正措施、实施和确认纠正措施及其效果、采取预防措施、小组祝贺。
3.6 PPM：零件缺陷的百万分率，如：顾客拒收率为800PPM，即交付顾客的零件不合格率为百万分之800，也即是交付顾客的零部件的合格率为99.92%。
3.7 IQC：Incoming Quality Contrl 的英文缩写，称为进货检验控制。 3.8 IPQC： In Process Quality Contrl的英文缩写，称为过程检验控制。
3.9 FQC： FinalJB Quality Contrl的英文缩写，称为最终检验控制（成品入库前的检验控制）。 3.10 OQC：Outgoing Quality Control的英文缩写 ，称为出货检验控制（成品出厂前的检验控制）。 3.11 零缺陷：对批次抽样而言，如发现一个抽样样本为不合格时，则判被抽样批为批次不合格，有时也写为C=0。
4 质量管理体系
4.1 总要求
公司采用汽车行业的过程识别工具开展过程识别。
顾客导向过程（COP） S1文件控制 S2设施管理 支持过程（SP） S3工装管理 S4量具管理 S5不合格品控制 S6采购管理 S7人力资源管理 S8产品防护 S9产品监视和测量 管理过程 （MP） M1体系策划和运行 M2管理评审 M3内部审核 M4改进 C1顾客要求C2过程设计的识别和评审 和开发 × × × × × × × × × × × × × × C3生产过程 × × × × × × × × × × × × × C4顾客反馈 × × × × × × × × × 表1 过程识别及过程相互关系矩阵 过程是为顾客（内部的或外部的）提供产品或服务的一系列活动。过程开始于输入，以输出为结束。我们把过程分为三种类型，即：核心过程（也称为顾客导向过程，缩称为COP，代号为C）、支持过程（缩称为SP，代号为S）和管理过程（缩称为MP，代号为M）。
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公司将过程按标准要求进行了展开，并有效的识别了外包过程（如：部分实验项目、零部件等），并将外包过程中的零部件纳入支持过程S6采购过程进行管理，对外包过程中的部分实验项目，纳入S4实验室管理过程进行管理。
1） 过程识别及过程相互关系矩阵，见《表1 过程识别及过程相互关系矩阵》所示： 2） 三类过程间的关系图见《附录A 过程关系图》；
3） 过程与ISO/TS16949:2009标准关系矩阵图见《附录B 过程与ISO/TS16949:2009标准关系矩阵
图》；
4） 三类过程的详细展开内容见《附录C 过程展开表》。 4.2 文件要求 4.2 文件要求 4.2.1 总则
公司根据过程识别的结果，确定了公司文件的框架结构，如《图1质量管理体系文件结构图》所示。按过程的要求，建立的程序文件见《附录D 程序文件清单》。
质量手册 （层次Ａ） 阐述质量方针和目标并描述质量体系，规定包括顾客需求的保证在内的途径和职责。 描述为实施质量体系要素所涉及到的各部门程序文件 (层次B) 其它质量文件 的活动，规定规定谁来做、做什么、何时做 详细作业文件，回答如何做 （工程或检验规范、作业指导书等） （层次Ｃ） 表 格 （层次D） 信息记录的提示(如表格、名签、标签)等。 图1 质量管理体系文件结构图
4.2.2 质量手册
本手册描述了ISO/TS 16949标准中除7.3涉及产品设计责任的其它的所有过程，并作为本公司质量体系实现、实施和遵守的依据。 4.2.3 文件控制
为了保证对体系各过程使用文件和资料的有效控制和管理，编制了《文件控制程序》，并按此具体实施，其中对文件控制的职责分工如下：
a) 总经理批准发布《质量手册》和《程序文件》；
b) 办公室负责归口管理《质量手册》、《程序文件》和管理类作业指导文件；
c) 技术质量部负责归口管理技术文件，包括与产品有关的外来文件（如顾客提供的图纸、工程规
范，国家/行业标准或规范等）；
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d) 办公室负责归口管理办公行政类文件和资料的管理；
现阶段，公司的文件和资料有效版本均采用纸质版，如特殊需要，需要采用电子版或其它媒介时，应由主管部门特别说明。 4.2.3.1 工程规范
技术质量部按《文件控制程序》的要求，负责组织对顾客提供的所有技术文件进行评审。
为了保证按顾客要求的时间安排及时评审、发放和实施所有顾客工程规范的更改，技术质量部组织的评审应尽快进行，最长不得超过两个工作周。如顾客有特殊要求时，技术质量部应按顾客的要求实施。
当发生工程规范更改时，技术质量部和生产部应保存每项更改在生产中实施的日期的记录，并对所有适当文件，如：PPAP、控制计划、FMEA等进行更新。 4.2.4 记录控制
办公室组织各部门按《记录控制程序》的要求对体系运行过程中所涉及的所有记录进行控制和管理。原则上，所有全套空白表单由办公室归口管理，各类运行记录由各部门自行分类保存，但必须做到例于检索。公司应配置必要的贮存设施以保证记录在有效的保存期内完好。
本公司的记录可以是纸质，也可采用磁盘、光盘或照片、胶片、标样等形式存在。 4.2.5 相关文件
1） 《文件控制程序》 JB/QP423-2013
2） 《记录控制程序》 JB/QP424-2013
5 管理职责
5.1 管理承诺
总经理必须通过众多的活动对建立和实施ISO/TS16949质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据。各项具体的要求已由总经理宣布于本手册中。 5.1.1 过程效率
每年年初，总经理组织各部门人员按《业务计划控制程序》的要求，确定质量目标及衡量方法，以衡量公司各过程的绩效，并定期评审这些绩效，不断改进过程。 5.2 以顾客为关注焦点
无论何种情况，总经理必须确保顾客的要求得到确定和满足，并以增强顾客满意度为目的。 5.3 质量方针
a） 总经理必须建立质量方针，并确保在公司内部得到有效沟通和有效实施。
b） 质量方针必须与公司的宗旨相适应，并包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺，
并为制定和评审质量目标提供框架。
c） 总经理通过完成本手册5.6管理评审活动来完成对质量方针的评审，以确保其持续适宜性。 5.4 策划 5.4.1 质量目标
供销部协助总经理按《业务计划控制程序》的要求，编制长短期业务计划。并在质量方针的框架内建
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