科龙项目业务流程说明书
科龙营销K/3系统项目 业务流程说明书
(营销总部)
（2001.06.05）
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科龙项目业务流程说明书
目 录
1
科龙营销总部业务流程图............................................................................................................................................ 5 1.1
采购业务流程......................................................................................................................................................... 6
1.1.1
1.1.1.1
采购入库业务 ............................................................................................................................................... 6
本地入总部仓采购入库 ..............................................................................................................................7 本地入总部仓采购业务流程图.............................................................................................................7 本地入总部仓采购业务流程描述.........................................................................................................8 外地入总部仓采购业务流程图.............................................................................................................9 外地入总部仓采购业务流程图描述...................................................................................................11 本地入总部仓采购业务流程图...........................................................................................................12 本地入总部仓采购业务流程图描述...................................................................................................13
1.1.1.1.1 1.1.1.1.2 1.1.1.2 1.1.1.2.1 1.1.1.2.2 1.1.1.3 1.1.1.3.1 1.1.1.3.2
外地入总部仓采购入库流程 ......................................................................................................................9
本地入总部仓采购入库 ............................................................................................................................12
1.1.2
1.1.2.1
采购退货业务 ............................................................................................................................................. 14
当月退货处理业务 ....................................................................................................................................15 当月退货业务流程图...........................................................................................................................15 当月退货业务流程描述.......................................................................................................................16 退发票采购退货业务流程图...............................................................................................................17 退发票采购退货业务流程描述...........................................................................................................18 采购退货（折让证明）处理业务流程图...........................................................................................19 采购退货（折让证明）处理业务流程描述.......................................................................................20
1.1.2.1.1 1.1.2.1.2 1.1.2.2 1.1.2.2.1 1.1.2.2.2 1.1.2.3 1.1.2.3.1 1.1.2.3.2
退发票采购退货业务 ................................................................................................................................17
采购退货（折让证明）处理业务 ............................................................................................................19
1.2 销售业务................................................................................................................................................................ 21
1.2.1
1.2.1.1
销售业务 ...................................................................................................................................................... 21
空调销售业务流程 ....................................................................................................................................21 空调销售业务流程图...........................................................................................................................21 空调销售业务流程描述.......................................................................................................................23 冰箱销售业务流程图...........................................................................................................................24 冰箱销售业务流程描述.......................................................................................................................26
1.2.1.1.1 1.2.1.1.2 1.2.1.2 1.2.1.2.1 1.2.1.2.2
冰箱销售业务 ............................................................................................................................................24
1.2.2
1.2.2.1
销售退货业务流程 .................................................................................................................................... 35
当月销售退货处理业务 ............................................................................................................................36 当月销售退货业务流程图...................................................................................................................36 当月销售退货业务流程描述...............................................................................................................37 退发票方式销售退货业务流程图.......................................................................................................38 退发票方式销售退回业务流程描述...................................................................................................39 折让证明方式销售退货业务流程图...................................................................................................40
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1.2.2.1.1 1.2.2.1.2 1.2.2.2 1.2.2.2.1 1.2.2.2.2 1.2.2.3 1.2.2.3.1
退发票方式销售退货业务流程 ................................................................................................................38
折让证明方式销售退货业务流程 ............................................................................................................40
科龙项目业务流程说明书
1.2.2.3.2
折让证明方式售退回业务流程描述...................................................................................................41
1.3 仓存业务................................................................................................................................................................ 42
1.3.1
库存调拨业务流程 .................................................................................................................................... 42
1.3.1.1 营销总部内部库存调拨业务流程 ............................................................................................................43
1.3.1.1.1 1.3.1.1.2 1.3.1.2 1.3.1.2.1 1.3.1.2.2 1.3.1.3 1.3.1.3.1 1.3.1.3.2
营销总部内部库存调拨业务流程图...................................................................................................43 营销总部内部调拨业务流程描述.......................................................................................................44 调出方采购退货方业务流程图...........................................................................................................45 调出方采购退货业务流程描述...........................................................................................................46 对调入方销售业务流程图...................................................................................................................47 对调入方销售业务流程描述...............................................................................................................49
调出方采购退货业务流程 ........................................................................................................................45
调入方销售业务流程 ................................................................................................................................47
1.3.2
售后换货业务流程 .................................................................................................................................... 50 1.3.2.1 周转机售后领用业务流程 ........................................................................................................................50
1.3.2.1.1 1.3.2.1.2 1.3.2.2 1.3.2.2.1 1.3.2.2.2 1.3.2.3 1.3.2.3.1 1.3.2.3.2
周转机售后领用业务流程图...............................................................................................................50 周转机售后领用业务流程描述...........................................................................................................51 三包机换货处理业务流程图...............................................................................................................52 三包机换货业务流程描述...................................................................................................................53 等级品入库处理业务流程图...............................................................................................................54 等级品入库业务流程描述...................................................................................................................55
三包机换货处理业务流程 ........................................................................................................................52
等级品入库处理业务流程 ........................................................................................................................54
1.4 其他业务................................................................................................................................................................ 56
1.4.1
1.4.1.1
成都、营口科龙直发分公司业务流程 ................................................................................................. 56
成都、营口科龙直发分公司退货处理业务流程 ....................................................................................56 成都、营口科龙直发分公司退货处理业务流程图...........................................................................56 成都、营口科龙直发分公司退货处理业务流程图描述...................................................................57 成都、营口科龙直发分公司销售处理业务流程图...........................................................................58 成都、营口科龙直发分公司销售处理业务描述...............................................................................60
1.4.1.1.1 1.4.1.1.2 1.4.1.2 1.4.1.2.1 1.4.1.2.2
成都、营口科龙直发分公司销售处理业务流程 ....................................................................................58
1.4.2
1.4.2.1 1.4.2.2
成都、营口科龙直客户业务流程.......................................................................................................... 61
成都、营口科龙直发客户退货处理业务流程 ........................................................................................61 成都、营口科龙直发客户退货处理业务流程图...............................................................................61 成都、营口科龙直发客户销售处理业务流程图...............................................................................61 成都、营口科龙直发客户销售处理业务流程 ........................................................................................61
1.4.2.1.1 1.4.2.2.1
1.4.3
1.4.3.1 1.4.3.2 1.4.4.1 1.4.4.2
总部直发客户销售业务流程................................................................................................................... 62
总部直发客户销售业务流程图 ................................................................................................................62 总部直发客户销售业务流程描述 ............................................................................................................65 2000年业务销售退回总部----销售退货处理业务流程 ..........................................................................66 2000年业务销售退回----总部销售处理业务流程 ..................................................................................68
1.4.4 2000年业务销售退回业务流程.................................................................................................................. 66
1.4.4.2.1 2000年业务销售退回----总部销售处理业务流程图 .........................................................................68
1.4.5
等级品入库处理业务流程 ....................................................................................................................... 70 1.4.5.1 等级品入库处理业务流程图 ....................................................................................................................70
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科龙项目业务流程说明书
1.4.5.2
等级品入库业务流程描述 ........................................................................................................................71
1.4.6
1.4.6.1
运输过程损耗业务处理............................................................................................................................ 72
运输过程损耗分公司销售退回处理 ........................................................................................................72 运输过程损耗分公司销售退回处理业务流程图...............................................................................72 运输过程损耗分公司销售退回处理业务流程描述...........................................................................73 运输过程损耗赔偿方业务流程图.......................................................................................................74
1.4.6.1.1 1.4.6.1.2 1.4.6.2 1.4.6.2.1
运输过程损耗赔偿方销售处理 ................................................................................................................74
1.5 广东空调业务....................................................................................................................................................... 75
1.5.1
1.5.1.1
广东空调业务营销总部处理功能图 ..................................................................................................... 75
广东空调业务总部销售处理流程 ............................................................................................................76 广东空调业务总部销售处理流程图...................................................................................................76 广东空调业务总部销售处理业务流程描述.......................................................................................77 广东空调业务总部销售退货处理业务流程图...................................................................................78 广东空调业务总部销售退货处理业务流程描述...............................................................................79
1.5.1.1.1 1.5.1.1.2 1.5.1.2 1.5.1.2.1 1.5.1.2.2
广东空调业务总部销售退货处理业务 ....................................................................................................78
1.5.2
1.5.2.1
广东空调自身业务处理流程................................................................................................................... 80
广东空调自身销售业务处理流程 ............................................................................................................81 广东空调自身销售业务处理流程图...................................................................................................81 广东空调自身销售业务流程描述.......................................................................................................82 广东空调自身销退货售业务处理流程图...........................................................................................83 广东空调自身销售业务流程描述.......................................................................................................84
1.5.2.1.1 1.5.2.1.2 1.5.2.2 1.5.2.2.1 1.5.2.2.2
广东空调自身销售退货业务处理流程 ....................................................................................................83
2 附件（流程图编制说明）.......................................................................................................................................... 85 2.1 2.2 2.3
目的 ........................................................................................................................................................................ 85 方法 ........................................................................................................................................................................ 85 要求 ........................................................................................................................................................................ 85
3 科龙营销公司业务流程图常用符号说明............................................................................错误！未定义书签。
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1 科龙营销总部业务流程图科龙营销总部业务流程图
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号：1 业务名称：营销分公司总体功能图 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域：采购管理
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
采购业务 （1.1） 销售业务 （1.2） 仓存业务 （调拨、换货） （1.3） 其他业务处理 （1.4） 广东空调处理 （1.5） 营销分公司总体业务流程图 第 5 页 共 88页