科龙项目业务流程说明书
1.2.4.1 当月销售退货处理业务
1.2.4.1.1
当月销售退货业务流程图
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号：1.2.2.1 业务名称：当月销售退货业务 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域：采购管理
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
结 束 物流部 仓管员 当月销售退货处理开始 分公司 退货申请 1 开手工进仓单 物流部 仓管员 进仓单 物流部 2 录入委托代销退回单 物流部 委托代销退回单 第 36 页 共 88页
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1.2.4.1.2 当月销售退货业务流程描述
业务流程编号：1.2.2.1 业务名称：当月销售退货业务流程描述-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ① 仓库根据退货申请，开手工出仓单 物流部 仓管员 ② 物流部确认仓库发货后在采购管理中录入委托代销退货单 物流部
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说明：分公司物流专员在当月收货统计表中扣除已退货部分商品，分公司财务人员将采购收货单与采购退货单一起与采购发票进行核销。
第 37 页 共 88页
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1.2.4.2 退发票方式销售退货业务流程
1.2.4.2.1
退发票方式销售退货业务流程图
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号：1.2.2.2 业务名称：退发票方式销售退货业务 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域：销售管理
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 退发票方式销售退货开始 2 财务部 财务部 分公司 1 物流部 仓管员 分公司 退货申请 录入红字发票 退回发票 验收入库 物流部 红字发票冲回原退回发票 财务部 销售发票 结 束 第 38 页 共 88页
3 录入委托代销退回单 4 财务部 5 5 物流部 委托代销结算 委托代销退回单 财务部 6 销售出库单 财务部 核 销 7 财务部 凭证处理 科龙项目业务流程说明书
1.2.4.2.2 退发票方式销售退回业务流程描述
业务流程编号：1.2.2.2 业务名称：退发票方式销售退货业务 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ① 售后仓根据退货申请退货验收入库 物流部 仓管员 ② 财务人员在销售管理中录入红字发票冲减退回蓝字发票 财务部 ③ 物流部确认退货入库后在销售管理中录入委托代销退货单 物流部 ④ 财务人员根据分公司收货汇总表，进行委托代销结算 财务部 ⑤ 委托代销结算后系统自动生成相应销售出库单与销售发票，财务人员 财务部 可以通过修改发票进行结算价格的调整
⑥ 财务人员将发票与销售出库单进行核销 财务部 ⑦ 财务人员根据凭证模板生成机制凭证 财务部
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说明：退回发票与退回实物数相符不增开发票
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1.2.4.3 折让证明方式销售退货业务流程
1.2.4.3.1
折让证明方式销售退货业务流程图
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号：1.2.2.3 业务名称：折让证明方式销售退货业务 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域：销售管理
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 退发票方式销售退货开始 分公司 财务部 销售发票 结 束 第 40 页 共 88页
退货申请 分公司 物流部 1 仓管员 退回发票 验收入库 物流部 2 录入委托代销退回单 财务部 3 物流部 委托代销结算 4 4 委托代销退回单 财务部 销售出库单 5 财务部 核 销 6 财务部 凭证处理