科龙项目业务流程说明书
1.1 采购业务流程采购业务流程
1.1.1 采购入库业务采购入库业务
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号：1.1.1 业务名称：采购入库业务功能图 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域：采购管理
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 本地入总部仓采 购业务 （适用范围：商品 空调一、二厂、冰 箱二厂直发科龙 营销公司总部） (1.1.1.2)
采购入库业务流程图 外地入总部仓采购业务 （适用范围：商品由成都科龙、营口科龙直发科龙营部销公司总部） 本地入总部仓内转业务 （适用范围：商品由冰箱一厂直发科龙营销公司总部） 外地直发分公司采购业务 （适用范围：商品由成都科龙、营口科龙直发科龙营销各地分公司） 外地发客户采购业务 （适用范围：商品由成都科龙、营口科龙直发客户） (1.1.1.2) (1.1.1.3) 见其他业务 见其他业务 第 6 页 共 88页
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1.1.1.1 本地入总部仓采购入库
1.1.1.1.1
本地入总部仓采购业务流程图
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号：1.1.1.1 业务名称：本地入总部仓采购业务
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域：采购管理
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 本地入总部仓采购开始 物流部 仓管员
4 财务部 核 销 4 物流部 2 物流部 做收货汇总表 验收入库 物流部 在K/3系统中录入采购收货单 1 采购收货单 物流部 3 收货汇总表 财务部 根据收货汇总表录入采购发票 财务部 采购发票 财务部 5 凭证处理 结 束 第 7 页 共 88页
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1.1.1.1.2 本地入总部仓采购业务流程描述
业务流程编号：1.1.1.2 业务名称：直发中转仓采购业务
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ① 物流部确认仓库验收入库后在采购管理中录入采购收货单 物流部 ② 物流部按要求在规定时间内作收货汇总表 物流部 ③ 财务部根据收货汇总表录入采购发票 财务部 ④ 财务部将采购发票与采购收货单进行核销 财务部 ⑤ 财务部根据凭证模板生成凭证 财务部
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1.1.1.2 外地入总部仓采购入库流程
1.1.1.2.1
外地入总部仓采购业务流程图
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号：1.1.1.2 业务名称：外地入总部仓采购业务
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域：采购管理
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
外地入总部仓采购开始
供货方 3 1 物流部 仓管员 2 供货方 送货单 供货方 仓管员 1 开送货单 验收入库 物流部 仓管员 供货方发货反馈表 填送货单实收数 开手工进仓单 启下页 1
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承上页 1 物流部 在K/3系统中录入采购收货单 物流部 采购收货单 物流部 统计收货汇总表 8 物流部 收货汇总表 财务部 核 销 供货方 开发票 8 财务部 采购发票 财务部 在K/3系统录入采购发票 财务部 凭证处理 结 束 第 10 页 共 88页
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