科龙项目业务流程说明书
1.2.1.2.2 冰箱销售业务流程描述
业务流程编号：1.2.1.1 业务名称：空调销售业务
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ① 营销本部根据销售计划开销售订单 营销本部
② 仓库根销审核签字后售订单发货 物流部 仓管员
③ 物流部确认仓库发货后关联销售订单在销售管理中录入委托代销出库单 物流部
④ 分公司收货验收入库，物流专员作收货汇总表并上报营销财务部
⑤ 财务人员根据分公司收货汇总表，进行委托代销结算 财务部 ⑥ 委托代销结算后系统自动生成相应销售出库单与销售发票，财务人员 财务部 可以通过修改发票进行结算价格的调整
⑦ 财务人员将发票与销售出库单进行核销 财务部 ⑧ 财务人员根据凭证模板生成机制凭证 财务部
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说明：委托代销业务结算时可以通过修改发票单价（或金额）进行价格调整；
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1.2.2 领用业务领用业务
1.2.2.1 营销公司内部领用业务流程
1.2.2.1.1
营销公司内部领用业务流程图
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号：1.2.2.1 业务名称：营销公司内部领用业务
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域：销售管理
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3
物流部 领用单位 1 审核领用申请 物流部 发货 内部领用业务开始 领用单位 领用申请 2 录入销售出库单 物流部 销售出库单 4 财务部 财务部 核销 内部结算单 （普通销售发票套打格式设置为内部结算单） 5 财务部 内部结算凭证处理 结束 第 27 页 共 88页
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1.2.2.1.2 营销公司内部领用业务流程描述
业务流程图编号：1.2.2.1 业务名称：营销公司内部领用业务
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ① 仓库根据审核签字后的领用申请单发货 物流部 ② 物流部确认发货后，在销售管理中录入销售出库单 物流部 ③ 财务部根据销售出库单生成内部结算单（普通发票） 财务部 ④ 财务部将销售出库单与内部结算单进行核 财务部 ⑤ 财务部根据凭证模板生成凭证 财务部
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1.2.2.2 营销公司外部单位领用业务流程
1.2.2.2.1
营销公司外部单位领用业务流程图
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号：1.2.2.2 业务名称：营销公司外部单位领用业务
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域：销售管理
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
外部领用业务开始
物流部 物流部 发货 领用单位 1 审核领用申请 领用单位 领用申请 2 录入销售出库单 4 物流部 销售出库单 财务部 生成普通发票 3 财务部 销售发票 财务部 内部结算凭证处理 4 财务部 核销 5 结束 第 29 页 共 88页
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1.2.2.2.2 营销公司外部领用业务流程描述
业务流程图编号：1.2.2.1 业务名称：营销公司外部领用业务
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ① 仓库根据审核签字后的领用申请单发货 物流部 ② 物流部确认发货后，在销售管理中录入销售出库单 物流部 ③ 财务部根据销售出库单生成内部结算单（普通发票） 财务部 ④ 财务部将销售出库单与内部结算单进行核 财务部 ⑤ 财务部根据凭证模板生成凭证 财务部
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