科龙项目业务流程说明书
1.2.3 直销业务流程直销业务流程
1.2.3.1 直销部门领用业务流程
1.2.3.1.1
直销部门领用业务流程图
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号：1.2.3.1 业务名称：直销部门领用业务
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域：销售管理
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
物流部 调拨单 直销部门 2 物流部 仓管员 直销领用开始 直销单位 售后要货申请 1 物流部 仓管员 仓库发货 3 物流部 仓管员 录入调拨单 登记库存台帐 库存台帐 结 束 第 31 页 共 88页
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1.2.3.1.2 直销领用业务流程描述
业务流程编号：1.3.2.1 业务名称：直销领用业务
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ① 仓库根据要货申请单发货物 物流部 仓管员 ② 物流部 确认发货后作调拨单视为直销部门领用 物流部 ③ 直销部门登记换货台帐 直销部门
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说明：1、售后换货新商品换出先视为售后部门领用，月末根据换货汇总表对已换回并定级部分出库商品在K/3系统中作其他出库单进行核算；
2、其他出库单需要注明出库类型为售后换货，已便于凭证模板及报表数据采集；
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1.2.3.2 直销部门销售业务流程
1.2.3.2.1
直销部门销售业务流程图
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号：1.2.3.2 业务名称：直销部门销售业务
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域：销售管理
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
直销业务开始
结束 第 33 页 共 88页
直销部门 直销部门 发货申请 审核发货申请 1
直销部门 直销部门 发货 直销部门 销售汇总表 2 录入销售出库单 物流部 销售出库单 4 财务部 3
生成销售发票 4 5 财务部 内部结算凭证处理 财务部 核销 财务部 销售发票 科龙项目业务流程说明书
1.2.3.2.2 直销部门销售业务流程描述
业务流程图编号：1.2.2.1 业务名称：直销部门销售业务
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ① 仓库根据审核签字后的领用申请单发货 物流部 ② 物流部确认发货后，在销售管理中录入销售出库单 物流部 ③ 财务部根据销售出库单生成内部结算单（普通发票） 财务部 ④ 财务部将销售出库单与内部结算单进行核 财务部 ⑤ 财务部根据凭证模板生成凭证 财务部
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1.2.4 销售退货业务流程销售退货业务流程
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号：1.2.2 业务名称：销售业务
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域：采购管理
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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销售退货业务流程 2000业务退货流程 见其他业务 当月退货流程 退发票退货流程 退货证明退货业务 （1.2.2.1） （1.2.2.2） （1.2.2.3）