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某某某建筑安装工程 有限责任公司 ZHYJA/HSE/CX5.3.1 健康、安全与环境管理体系程序文件 版本∶A 修改码∶0 发布日期 2009.01.10 共 8 页 第 1 页 危害、环境因素辨识、风险评价和风险控制程序 1 目的和范围
为识别和分析公司施工经营活动中能够控制和能够施加影响的健康、安全与环境危害因素，对存在的危害和环境因素进行充分辨识、合理评价，确定重大危害和重要环境因素的控制计划,使风险削减措施得到有效实施，特制定本程序。
本程序适用于公司危害、环境因素辨识和风险评价及更新管理的控制。 2 职责
2.1 管理者代表负责危害、环境因素辨识和风险评价的组织和领导，以及重大危害和重要环境因素控制计划的审批。
2.2 安全环保科是本程序的主管部门，负责各单位的危害、环境因素辨识和风险评价的组织实施，确定重大危害和重要环境因素的控制计划和监督检查工作，并将检查结果及时报管理者代表。
2.3 各单位负责组织本单位作业范围内危害、环境因素辨识和风险评价及控制，并制定重大危害和重要环境因素的削减和控制措施。
2.4 职工参与本岗位的危害和环境因素的辩识。 3 内容及要求
3.1 危害、环境因素辨识和风险评价
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某某某建筑安装工程 有限责任公司 ZHYJA/HSE/CX5.3.1 健康、安全与环境管理体系程序文件 版本∶A 修改码∶0 发布日期 2009.01.10 共 8 页 第 2 页 危害、环境因素辨识、风险评价和风险控制程序 3.1.1 公司成立危害、环境因素辨识和风险评价小组，成员由HSE监督员、相关管理人员、专业技术人员及岗位操作人员组成。评价成员根据自身行业特点，最大限度地排查出施工过程中存在的危害和环境因素，按要求填写《危害因素清单（JHA）》、《环境因素识别、评价表》，确定本单位的《重大危害清单》和《重要环境因素清单》，经本单位主管领导确认后报送公司安全环保科。
3.1.2 辩识、评价采取至下而上、分级辩识评价的原则，应考虑同一因素在不同情况下表现不同特征的危害或影响。
3.1.3 进行危害、环境因素辨识和风险评价时，要考虑三种时态、三种状态、八个方面及全活动、全员、全设施的因素。
三种时态：过去、现在、将来；三种状态：正常、异常、紧急
八个方面：大气的排放；水体的排放；土地的排放；原材料和自然资源的使用；能源使用；能量释放（如热、辐射、振动等）；废物和副产品；物理性质，如大小、形状、颜色、外观等
全活动：常规和非常规活动 全 员：所有进入工作场所的人员 全设施：工作场所的设施
3.1.4 进行危害、环境因素辨识和风险评价时，可使用以
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某某某建筑安装工程 有限责任公司 ZHYJA/HSE/CX5.3.1 健康、安全与环境管理体系程序文件 版本∶A 修改码∶0 发布日期 2009.01.10 共 8 页 第 3 页 危害、环境因素辨识、风险评价和风险控制程序 下方法：
1) 调查法；2) 问卷法；3) 现场分析法；4) 排查法。 5）直接判断法；6）工作危害分析法等。 3.2 危害、环境因素辨识和风险评价方法及实施 3.2.1 重大危害、重要环境因素确定依据
a) 法律、法规和其他要求；b) 相关方的期望与职工的合理要求；c) 职业健康、安全风险、环境因素的评价结果；d) 事故记录、不符合发现；e) 工艺技术。
3.2.2 重大危害和重要环境因素的评价方法及实施 用是非判断法与打分法相结合的办法来确定重要环境因素,对所有识别出来的环境因素先用是非判断法来直接判断,被判为“非”者再用打分法评价。满足以下任何一条则视为重要环境因素：
a) 凡不符合法律、法规要求的环境行为； b）紧急状态下的环境因素；
c）国家重点控制的化学危险品、危险废弃物的处臵； d）污染物排放指标接近国家规定的排放标准； e）相关方有合理的抱怨等。
用是非判断法与LSR法相结合的办法来确定重大危害因素,对所有识别出来的危害因素先用是非判断法来直接判断,被判为
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某某某建筑安装工程 有限责任公司 ZHYJA/HSE/CX5.3.1 健康、安全与环境管理体系程序文件 版本∶A 修改码∶0 发布日期 2009.01.10 共 8 页 第 4 页 危害、环境因素辨识、风险评价和风险控制程序 “非”者再用打分法评价,满足以下任何一条则视为重大危害因素：
a) 不符合法律、法规要求的环境行为； b）高空坠落、触电、火灾爆炸、交通事故等； c）曾经发生过事故仍未采取有效控制措施；
d）直接可以观察到可能导致事故的危险且无控制措施； e）相关方有合理的抱怨等。 1、LSR法评价风险
a) 危害发生频率及现有措施（L）
分数 5 危害/偏差 发生频率 频繁发生 安全检查 操作规程 没有操作规程未及时修订 有，但经常不执行 员工胜任程度（意防范、控制措施 识、技能、经验） 不胜任（无任何培训、培训不够、缺无任何防范或控制措施 乏经验） 不够胜任 一般胜任 胜任，但偶然出差错 高度胜任（培训充分、经验丰富、意识强） 防范、控制措施不完善 有，但没有完全使用（如个人防护用品） 有，偶尔失去作用或出差错 有效防范控制措施 从来不检查 4 3 2 经常发生 偶尔发生 曾经发生 偶尔检查 未按标准进有操作规程，只行严格检查 是部分执行 经常检查偶尔疏漏 严格检查 有操作规程，但未严格执行 有合格的操作规程，而且严格执行 1 一般不发生
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某某某建筑安装工程 有限责任公司 ZHYJA/HSE/CX5.3.1 健康、安全与环境管理体系程序文件 版本∶A 修改码∶0 发布日期 2009.01.10 共 8 页 第 5 页 危害、环境因素辨识、风险评价和风险控制程序 b) 发生事故产生后果的严重性（S）见下表：
分数 5 人员伤亡程度 死亡；终身残废；丧失劳动能力 部分丧失劳动能力；职业病；重伤；住院治疗 轻伤 皮外伤 短时间身体不适 没有受伤 财产损失 ≥50万元 停工时间 ≥10天 法规及规章制度 符合状况 违法国家、地方法律法规 形象受损程度 严重 4 3 2 1 ≥30万元 ≥5万元 ＜5万元 无 ≥6天 ≥1天 ＜1天 没有停工 违反行业/企业规范 违反本公司规章制度 不符合操作规程 完全符合 较重 一般 较小 轻微 c) 危险性分值（R=L×S）
2、环境因素多因素评分法评价方法及实施
影响范围a 很广：5分；较大：4分 一般：3分；较小：2分 很小：1分 法规符合性e 超标：5分；接近超标：3分；达标：1分 影响程度b 严重：5分 一般：3分 轻微：1分 社会关注程度f 强： 5分 一般：3分 弱： 1分 产生量c 大：5分 中：3分 小：1分 发生频次d 持续发生：5分；间歇发生：4分 偶尔发生：3分；很少发生：2分 基本不发生：1分 合计 Σ=a+b+c+d+e+f 3.3 确定重大危害和重要环境因素
3.3.1 将6＜R≤12的安全风险确定为中度危险， 20＜D≤25为高度危险，高度危险为重大危险。
3.3.2 当a=5或e=5或f=5，或∑＞14时，定为重要环境因素。
3.3.3 安全环保科对各单位报送的《危害因素清单（JHA）》、《环境因素识别、评价表》中所登记的危害、环境因素进行评价
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