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某某某建筑安装工程 有限责任公司 ZHYJA/HSE/CX5.4.7 健康、安全与环境管理体系程序文件 版本∶A 修改码∶0 发布日期 2009.01.10 共 8 页 第 8 页 文件控制管理程序 4 相关文件、资料和记录 4.1 相关文件、资料 《记录管理程序》 4.2 相关记录
ZHYJA/HSE/04/23《文件发放、领用、回收记录》ZHYJA/HSE/04/24《收文记录表》 ZHYJA/HSE/04/25《文件更改申请单》 ZHYJA/HSE/04/26《文件更改通知单》
ZHYJA/HSE/04/27《文件和资料有效版本清单》 ZHYJA/HSE/04/28《文件借阅登记台帐》
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某某某建筑安装工程 有限责任公司 ZHYJA/HSE/CX5.5.1 健康、安全与环境管理体系程序文件 版本∶A 修改码∶0 发布日期 2009.01.10 共 4 页 第 1 页 设施完整性管理程序 1 目的和范围
为了保证公司HSE设施和设备运行良好，削减和控制风险和影响，防止事故发生，特制定本程序。
本程序适用于公司HSE设施和设备的控制管理。 2 职责
2.1 安全环保科是本程序的主管部门，负责设施的维护、维修管理。
2.2 各项目、各单位负责设施的使用、维护、保养和维修。 3 内容及要求 3.1 HSE设施范围:
a) 健康和安全设施：消防设施、辐射报警装、电气设备的安全防护设施、安全防护（用）具、逃生通道标识和应急设施等；
b) 环境设施：固体废弃物处理设施等 3.2 HSE设施的更新
3.2.1 安全环保科根据使用单位的要求及公司发展的需要，对需购臵的HSE设施进行健康安全环境方面的可行性评价后，经营管理科编制 HSE设施更新计划，购臵HSE设施时，填写《设备配臵申请单》，报主管领导审批后实施。
3.2.2 购臵HSE设施的部件时，必须到国家指定的、持有国家颁发的“施工许可证”的专业制造公司家选购，并有产品质
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某某某建筑安装工程 有限责任公司 ZHYJA/HSE/CX5.5.1 健康、安全与环境管理体系程序文件 版本∶A 修改码∶0 发布日期 2009.01.10 共 4 页 第 2 页 设施完整性管理程序 量证明书和产品合格证。
3.2.3 HSE设施投入使用前，由经营管理科、质量设备科、安全环保科负责组织有关部门进行验收，并填写《设备安装验收单》，交有关部门存档。
3.3 HSE设施的使用
3.3.1 所有机械、电气设备、设施的安全、信号、指示装臵必须齐全、灵敏、可靠、牢固，提示、警告标志和信号必须指示明确、齐全。
3.3.2 作业人员在未全面了解所操纵的设备性能前，不得作业。实习人员、徒工没有师傅监护，不得随意操纵和修理HSE设施。
3.3.3 各单位的HSE设施必须由专人管理，严格按要求操作和使用，不得擅自开动他人操作的设备。
3.3.4 当HSE设施发生故障，应及时通知有关人员检查、修理，对达到报废标准的部件要及时进行更换。
3.3.5 HSE设施在使用初期，使用单位应制定安全可靠的工作程序、操作指南，并对HSE设施的初期运行状况进行适时评价。
3.4 HSE设施的管理
3.4.1 各单位建立并保存本单位的《HSE设施台帐登记表》，
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某某某建筑安装工程 有限责任公司 ZHYJA/HSE/CX5.5.1 健康、安全与环境管理体系程序文件 版本∶A 修改码∶0 发布日期 2009.01.10 共 4 页 第 3 页 设施完整性管理程序 负责本单位HSE设施的日常使用、维护、保养等工作。 3.4.2 对特种设备上的HSE设施实行重点监管。特种设备必须由具备上岗资质的专业人员操作，并按有关规定定期对其进行能力评价和培训。
3.4.3 HSE设施的小修、项修，由使用单位根据实际情况，自行修理，并填写《设备检修记录》。
3.4.4 无修复价值或无法使用的HSE设施，经质量设备科认可后，予以封存或报废，填写《设备封存、报废鉴定表》，并履行相关管理手续。
3.5 HSE设施的监督检查
3.5.1 安全环保科负责HSE设施的安全环保性能和日常管理情况的监督检查，及时发现存在的不符合。具体执行《不符合、纠正和预防措施管理程序》。
3.5.2 各单位对其所负责HSE设施按相关规定进行检查，对出现的不符合应及时采取纠正和预防措施，并予以完成。具体执行《不符合、纠正和预防措施管理程序》。
3.6 有关HSE设施对其完整性的鉴定涉及委外时由公司向法定施工机构提出申请，由被委托机构出具报告，结果为不合格时，应及时纠正，执行《不符合、纠正和预防措施管理程序》
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某某某建筑安装工程 有限责任公司 ZHYJA/HSE/CX5.5.1 健康、安全与环境管理体系程序文件 版本∶A 修改码∶0 发布日期 2009.01.10 共 4 页 第 4 页 设施完整性管理程序 4 相关文件、资料和记录
《不符合、纠正和预防措施管理程序》 《中油建安公司设备管理规定》 4.2 相关记录
ZHYJA/HSE/04/29《设备安装验收单》 ZHYJA/HSE/04/30《设备检、维修记录》 ZHYJA/HSE/04/31《设备配臵申请单》
ZHYJA/HSE/04/32《设施完整性评价表及说明》 ZHYJA/HSE/04/33《仪器设备台帐登记表》
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