某某某
某某某建筑安装工程 有限责任公司 ZHYJA/HSE/CX5.3.2 健康、安全与环境管理体系程序文件 版本∶A 修改码∶0 发布日期 2009.01.10 共 4 页 第 3 页 法律、法规和其他要求 管理程序 律、法规和其他要求，使法律法规保持最新状态；各相关科室及时收集与其管理职能相关的健康安全环境的法律、法规和其他要求，并传递给安全环保科。
3.3 判定适用性依据
a) 公司的施工活动过程中的环境因素或危害； b) 公司所属行业类别； c) 相关方的要求；
d) 上级主管部门的有关要求。
3.4 安全环保科将适用于公司的健康安全环境的法律、法规和其他要求纳入《HSE法律、法规和其他要求适用条款清单》，并对清单进行保存。
3.5 更新
3.5.1 当法律、法规和其他要求发生变化时，需对施工过程中的危害和环境因素、重要环境因素和重大风险进行重新判定，具体执行《危害、环境因素辨识和风险评价及控制管理程序》。
3.5.2 程序文件、作业文件的编写和修订要与有关法律、法规和其他要求保持一致，具体执行《文件和资料控制管理程序》。
3.5.3 对作废或改版的法律、法规及其他要求，应在清单上进行标识。
- 11 -
某某某
某某某建筑安装工程 有限责任公司 ZHYJA/HSE/CX5.3.2 健康、安全与环境管理体系程序文件 版本∶A 修改码∶0 发布日期 2009.01.10 共 4 页 第 4 页 法律、法规和其他要求 管理程序 3.6 传达及应用
3.6.1 安全环保科、经营科组织对适用的法律、法规和其他要求进行适用条款的识别，并识别这些条款适用公司的活动、场所，建立《法律、法规和其他要求适用条款清单》。
3.6.2 为使法律、法规和其他要求保持最新状态，安全环保科及有关职能部门要将获取的最新法律、法规和其他要求内容及时进行传达，必要时组织相关人员进行培训。
4 相关文件、资料和记录 4.1 相关文件和资料
《危害、环境因素辨识和风险评价及控制管理程序》 《文件和资料控制管理程序》 4.2 相关记录
ZHYJA/HSE/04/07《法律法规清单》
ZHYJA/HSE/04/08《法律法规适用条款清单》
- 12 -
某某某
某某某建筑安装工程 有限责任公司 ZHYJA/HSE/CX5.3.3 健康、安全与环境管理体系程序文件 版本∶A 修改码∶0 发布日期 2009.01.10 共 5 页 第 1 页 目标、指标和方案管理程序 1 目的和范围
为建立、实施与改进公司的健康、安全与环境管理体系，实现对目标、指标及管理方案的控制，确保目标、指标的实现及管理方案的实施，以改进公司健康、安全与环境绩效。
本程序适用于公司各部门制定的目标、指标及管理方案的制定、更改和实施。
2 职责
2.1 最高管理者负责健康、安全与环境目标、指标及管理方案的批准，并为其实施提供资源。
2.2 管理者代表负责健康、安全与环境目标、指标及管理方案的审核，并监督目标、指标及管理方案的实施。
2.3 安全环保科负责组织相关人员进行目标、指标的制定、评审，并监督验证实施进度。
2.4 各部门负责参与相关的目标、指标和管理方案的制定、评审，负责目标、指标和管理方案的具体实施和日常的监督检查工作。
3 内容及要求
3.1 目标、指标制定的依据
a) 公司健康、安全与环境方针；b) 评价出的中高度风险和重要环境因素；c) 法律、法规及其它要求；d) 可选的技术方案
- 13 -
某某某
某某某建筑安装工程 有限责任公司 ZHYJA/HSE/CX5.3.3 健康、安全与环境管理体系程序文件 版本∶A 修改码∶0 发布日期 2009.01.10 共 5 页 第 2 页 目标、指标和方案管理程序 及财务状况；e) 运行和经营要求；f) 来自相关方的观点和要求。
3.2 目标、指标制定的要求
a)目标、指标制定时应收集足够的信息或资料，做到合理可行；
b)目标、指标要体现强化污染预防和事故预防的方针； c)目标、指标应分层次，逐渐细化、分解在相关的职能和层次上；
d)目标要符合国家的政策和技术要求，应具体、量化； e)指标要体现先进性、可操作性和量化的要求；
f)目标、指标的重点应放在持续改善工作条件，加强员工的健康、安全防护措施上；
g)管理方案主要包括以下内容：
相关目标、指标；实现目标、指标采取的程序、措施和方法；责任部门、责任人；资金预算；启动日期和完成日期等。
3.3 目标、指标及管理方案制定和审批。
3.3.1 安全环保科于每年一季度组织公司有关部门对公司的健康、安全与环境目标、指标进行制定，并报管理者代表审核，最高管理者批准。
3.3.2 各相关部门按照公司目标、指标，负责制定与本单 位或部门相关的目标、指标，并主管领导批准实行，以保证公司
- 14 -
某某某
某某某建筑安装工程 有限责任公司 ZHYJA/HSE/CX5.3.3 健康、安全与环境管理体系程序文件 版本∶A 修改码∶0 发布日期 2009.01.10 共 5 页 第 3 页 目标、指标和方案管理程序 年度目标、指标及管理方案的完成。
3.3.3 安全环保科组织相关部门、单位，根据公司制定的目标、指标和识别确定的重大危害，制定公司的管理方案，管理方案应以实现目标、指标为目的，方案中规定责任单位和相关单位的职责、权限、实现管理方案的方法，包括技术措施、完成的时间和进度、有关的资金预算以及检查、评审、验收等内容；管理方案经管理者代表审核后报最高管理者批准，各相关单位、部门按审批后的管理方案组织实施。
3.4 目标、指标及管理方案的实施和检查
3.4.1 公司和相关部门各级领导要为实现健康、安全与环境目标、指标及管理方案提供充足的人力、物力、财力和专项技术资源。
3.4.2 各部门负责本部门（单位）相关的健康、安全与环境管理方案的具体实施，并逐级检查方案的实施进度。安全环保科每半年检查一次公司的目标、指标和管理方案的完成情况，并对实施效果进行评审。填写《目标、指标和管理方案检查评审记录表》。
3.5 目标、指标和管理方案的评审和更新
3.5.1 为确保健康、安全与环境目标、指标的实现、安全 环保科应对管理方案是否能起到消除风险的作用，以及方案本身
- 15 -