成果交付，填写“成果文件登记表”，并归还顾客的文件资料，填写“归还委托方的文件资料签收单” 对有代表性的成果进行统计分析 责任人：公司技术人员 签发 责任人：项目负责人人 成果交付，填写“成果文件登记表”，并归还顾客的文件资料，填写“归还委托方的文件资料签收单” 责任人：专业审核人 按公司归档管理办法整理审价文件交综合管理部档案员 责任人：资料人员 26
招标方案发改委超10%投资变更申请招标结果备案批复建设单位批复招标办审计组招标、验工月报、变更签证、结算单果清价告结托量限托标程标托报委招委工招委核审招标单位清单、标底工程量清单审核、标底审核编制单位协审项目部验工月报审核变更、签证、隐蔽工程量审核企业法人阶段性结算审核权请授申阶段性审计报告项目负责人合同、其他交办事宜评审告令报指置布监理单位原因分析专业人员、变更分析审表超10%投资规模报批及批准后审价报准四方批见证报不超10%投资规模,费用审核 变更度价分析项目技术负责人进、算＜10万，询价题结令审问、指10万≤材料价＜100万， 变更材报准批计赔理公开招标或邀标竞价企业技术负责人设索监料价分析≥100万，公开招标承包单位质量管理体系
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单知通更变、审会纸图、底更交变计调设协、、图计计设设托交委提设计单位
2）审计工作进度计划措施
我们将根据委托方对项目的统筹安排，在时间上和服务质量上响应委托人的要求，在约定的时间内完成业主委托的任务。
如本公司有幸中标，我们将第一时间根据项目情况制订审计工作作业计划书，供委托方审核并调整，严格按计划完成审计任务。下面以结算审计时间不超过90天（自竣工结算资料交接之日起至出具结算审计初审报告）为例，制订以下计划：
XXX建设项目结算审计作业计划书 计划书编制人：XXX 工程名称： XXX建设项目 建设单位： XXX 要求工作日期 90天 项目情况 送审造价 项目负责人 项目咨询员 史海进 接收资料 查看资料 编制作业计划书 审核送审资料 查看现场 作业计划 核对工程量及定额 作业时间 与施工单位校核 核对工程量、综合单价及定额，形成初步结果，并报委托人 由委托人通知施工单位核对工程量等并形成初步审核结果 组织公司内复核人员对初步审核结果进行三级复审，调整形成审核结果，并对对帐后存在的争议进行汇总，上报委托人 由委托人组织相关建设单位和审计单位对相关争议进行协商，达成一致 按协调会的精神对审核结果进行调整，形成最终审计结果 整理、出具审核报告并归档 时间 时间 20天 25天 签收委托人交付的结算资料 分析、检查结算资料，对或缺及不完善的资料进行汇总形成书面材料提交委托人 由项目负责人编制详细的作业计划书，提交公司技术负责人审核并报委托人 详细审核资料，汇总初步发现的问题并提交委托人 组织项目组人员踏勘现场，进行现场计量 时间 时间 时间 时间 时间 1天 3天 1天 5天 5天 元 联系人 联系电话 编制日期：XX 年XX月XX日 内部三级复审 时间 10天 协调会 通知定案 整理、出具审核报告并归档 时间 时间 时间 10天 5天 5天 28
咨询员在制定完作业计划书后，上传至公司OA自动办公系统，咨询员将严格按作业计划书进度要求进行审计工作，公司总工办通过OA自动办公系统跟踪监督审计工作完成情况，为了进一步加强公司审计人员的责任心、提高工作效率，公司对重点、重大项目的汇报及每项审计项目完成的时间作出了具体规定。
关于审计项目完成时间的有关规定
为了进一步加强公司审计人员的责任心、提高工作效率，公司对重点、重大项目的汇报及每项审计项目完成的时间作出如下规定：
1、公司对土建类工程（包括装饰、市政、绿化）送审金额超过500万元的项目；安装类工程（包括水、电、智能化、暖通）送审项目超过200万元的项目，在定案前，由初复审人员、技术负责人将项目审计的详细情况向总裁汇报。
2、一般项目的审计时间定为60天，特殊项目的审计时间已总裁签发认定的审计时间为准。
3、项目如需延期，应以书面形式提前规定时间7天向总裁汇报，经批准后才能延期。 4、项目完成延期10天（含）扣业务奖金1%/天；延期20天（含）扣业务费1.5%/天；延期30天（含）扣业务费2%/天；超过30天扣除全部业务奖金。 5、全年审计项目都在规定时间内完成，奖励年终奖50%。
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3）审计工作流程
3.1项目实施流程
项目承接 项目承接主要有2种方式： A、投标；
B、业主直接发包 项目分配
项目分配：
A、根据项目规模确定项目实施人员； B、重大项目需成立项目组及项目负责人； 项目实施
项目实施：
A、根据进度对项目进行实时监控； B、通过相关质量内控程序控制项目质量； 项目收尾
项目收尾：
A、出具项目报告，计算相关收费； B、开具发票送达委托方并协同财务部收款； 项目归档
项目归档：
A、整理项目相关资料；
B、根据相关规程将文本资料归档并保存相关电子文件
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