博州穆勒四通2万千瓦光伏并网发电项目工程 管理制度
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物资管理制度
物资管理制度
1总则
1.1规范物资管理是降低工程成本和控制工程造价的重要手段。最终目的是提高效益。 2物资计划管理
2.1工程部按照工程施工图纸及设备清册，编制材料计划送物资供应部（附编制说明和工程建筑规模、供货时间、工期等）。物资供应部编制采购、供应计划，交主管领导审核批准后实施。
2.2各部门按单位工程设计图纸及时编制材料计划报工程部审批后报材料科，按工程部审批数量组织设备、材料加工订货，作为物资供应部供应依据。
2.3项目部各部门委托加工单位需当地采购、加工的材料，须将采购加工的品种、型号、数量、价格一式两份报物资供应部，经物资供应部审核同意后，方可组织实施。 2.4变更物资：物资供应计划经核准后，一般不得变更，若因工程设计变更、修改或其它原因需增减物资，由工程部提供依据（同时报计经部），及时与物资供应部联系，以便调整供应计划，各部门及施工队不得拒收和挪用其它物资。
2.5若工地物资发生被盗、丢失、事故等，各单位必须报告增供原因，物资供应部审核，经领导批准后予以调整。 3费用结算
3.1资金来源、转结方式及核算：
3.1.1工程所需装臵性材料及设备的资金按概预由物资供应部按计划使用核算。 3.1.3超计划供应量，视其原因，属施工单位责任，实际发生费用由施工单位承担，工程材料节余量，公司冲减工程成本。
3.2各工程竣工后，材料费由公司材料科会同经营科、财务科进行核算核销，设备费由公司财务科负责结算。 4现场物资管理
4.1对直发到站的物资如钢材、水泥、基础钢筋及横担铁附件、杆塔、导线、地线、瓷瓶等，由由物资供应部负责联系并转运至各施工单位。双方及时办理交接验收、签字后返物资供应部办理手续。
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4.2送电设备按订货清册移交，双方认真核实型号、品种、数量，签字后返材料科办理手续。
4.3直接从公司仓库发出的物资，由项目部材料专责办理领料手续，材料科组织送料。 4.4物资在交接过程中如发现错料、差件、质量问题，材料科负责追补。若交接后发生的丢损及差件，其费用由项目部负责。
4.5各单位在施工安装过程中，若发现材料、设备质量、差错件等问题，应立即做好取证记录，停止使用，并将有监理、供货方代表签字及有关技术测定资料报材料科处理。 4.6建立\工程物资使用台帐\，保存完整收发单据，搜集整理物资收、支、耗、存原始记录。材料管理人员应认真做好物资需用计划和分配计划，掌握工程进度和物资消耗动态，并将信息资料及时反馈材料科。
4.7工地料场及材料库保管的物资，要按规格、品种分类堆积，存放合理，达到库容貌整洁、帐、卡、物相符。 5物资采购
5.1采购人员必须执行国家有关政策和合同法规，自觉遵守纪律和物资管理制度。 5.2采购的数量、品种、型号按照工程部提供的资料为依据。
5.3物资采购应严格按\采购控制程序\和\物资供应分承包方评价控制程序\文件执行。 5.4采购物资应由两人以上同时进行市场调查充分进行比质、比价、比运距、比时间、报价后选择不少于三家供货单位，择优选厂订货。
对外签亲经济合同必须事先征得分管领导和部门领导同意，选厂订货须由主管领导、采料员，不得个人对外签订合同。
5.5认真做好采购记录，做到帐、物、卡清，采购的物资质量必须过关，必须附有合格证、产品质量证明书及产品出厂检验报告或第三方检验报告。对于违章行为，当事人要承担责任，严肃处理。 6物资回收管理
6.1各工程竣工后，应由项目部组织技术、质检、材料人员，对单项工程剩余物资进行认真清查、盘点、整理配套。
6.2工程剩余的有色金属及其制品、钢筋、铁塔、导线、瓷瓶、金具、电缆及变电设备，一律回收公司统一处理（送往公司仓库或指定地点）。
6.2.1凡质量完好、型号配套、可直接使用的正品物资，立即办理退料或直接冲工程成本。
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材料进场检验制度
1目的
材料资料做为竣工资料的一部分资料的正确性十分重要，规范材料资料合格后进入施工现场项目资料员整理归案。
材料进场检查严把质量第一关，从输变电公司物料部做为材料质量把关的 适用于输变电公司承建的材料资料检查及材料进场质量检查范围。 3职责和程序
3.1物料部门做好该工程材料的供货商台账及供货商联系方式。
3.2物料部门在与供货商签字供货合同时，必须要求供货商提供的合格证及出厂试验报告必须是黑笔填写，不能用复写纸或圆珠笔填写试验数据。钢材质量保证书必须是原件，或者是复印件上加盖供货商章，不能是传真件上加盖章的资料报告视为不合格。 3.3物料部门在签定材料合同时，工程部资料人员必须参加合同评审。对材料的资料的具体要求，资料人员必须写清楚，供货商必须按要求提供合格的资料证件。
3.4物料部门在收到材料供货商提供的供货商企业资质，要认真检查是否加盖供货商公章。
3.5物料部门在材料发货前，向供货商索要材料合格证、出厂试验报告，要认真检查供货商提供的材料是否合格，所供材料实体的材料型号是否与提供的资料型号一致，如钢材质量保证书上的红章子要与购买钢材的单位形成一致。
3.6物料部门建立材料发货台账，确认该材料已发出，联系项目经理，在几天之内接货。附有发货清单。
3.7材料进入现场后，项目经理安排材料员进行接货，材料员按照发货清单点货，若随材料一同到的还有资料，必须立即交项目资料员查验资料是否合格，若资料员当时不在场，材料员必须检查材料供货商资质、材料合格证及出厂试验报告必须是用黑笔填写。 3.8材料员接完货后，由项目经理通知输变电公司物料部门，材料已到达现场，从而形成闭环。物料部门在发货台账注明项目经理是否收到货并回复。 3.9材料员建立材料进场台账，并标识，码放整齐。 3.10质检员和资料员共同填写材料自检单。 4材料检查产生的记录 材料供货商台账 材料发货台账
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材料进场时间台账（资料员填写） 材料进场报审表（资料员填写） 材料自检合格记录（质检员填写） 5附材料资料要求
5.1厂家资质：（只要营业执照、生产许可证，组织机构代码证，税务登记证，有质量、环境认证的也附，别的一律不要）且盖有厂家对外公章。
5.2 提供制造用的钢筋（材质报告）、砂、石、水泥出厂合格证及检验报告、原材料复检报告及砂、石、水泥配合比、复式报告（均盖有质量检验合格章及供货商对外公章）。 5.3必须提供底、拉盘出厂合格证及检验报告、原材料复检报告（原件两份）及供货清单，且均为A4纸打印，碳素笔填写，一式四份。
5.4必须提供底、拉盘出厂检验员（质检员）资格证书复印件（复印件上必须有供货商对外公章且资格证书上的人员必须与检验单上检验人员名字一致）。
5.5提供的所有资料上必须要有厂家的对外公章且公章上的单位名称必须与售货单位一致。
5.6收货单位必须是施工单位。
5.7若所提供的材料不是供货商家自行生产，而是供货商购买其他厂家的材料，则相应资料上必须要签署其他家供货商地址、盖有其他家供货商对外公章。
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