调用电）；0.6333元/度为2015年4月开始供电局提供电费标准（如有电费调整，按供电局的收费标准执行）。
（二）水费收取标准
1、大厦除海鲜用水、及特行用水加装独立计量水表外其它各楼层装有楼层总计量水表，且水费收取分自来水费和特行用水两种。
2、水费标准：2010年自来水公司定价为自来水：5.95元/吨；特行水：20.95元/吨（如有水费调整，按自来水公司的收费标准执行）。
3、大厦外租场所：桑拿、外洗车场按自来水公司规定为特行用水，每月按计量表数字执行特行用水价计算。
4、海鲜用水为自来水价，因每年用水量不大，经协商为按计量表实行年结算制。
5、其它外租场所因使用楼层总水表计量，故无法为每户计算，收费标准按以下方法执行：
每楼层当月用水量执行自来水价，水费则由本楼层所有外租场所总人数（各外租场所工作人员统计数需由销售部提前统计）均摊，计算单人次用水费用。
故各外租场所水费=各外租场所总人数*单人次用水费用。
第二十二节 采购管理制度
酒店采购应控制成本、接受财务监督及其他部门的监督、稽查，全面负责酒店的采购工作。 第一条 采购工作基本要求
1、 所有采购项目均需酒店总经理签批授权、财务部批准同意。
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2、 所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质，月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单。
3、 采购人员须对自己采购物品的价格、品质负责。
4、 采购人员须每月通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库，以书面形式汇报给酒店财务部及公司。
5、 所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交。
6、 采购时间要求：一般物品采购时间为3-5天，急用物品第二天必须采购回来，印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购。
7、 采购部禁止采购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销。
8、 禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜。 9、 采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜，对到期的应付帐款，酒店应及时支付，以建立酒店良好形象，维护酒店财务信誉，同时也为日后的采购工作提供便利。 第二条 采购岗位职责 1、
了解各部门物品需求及各类物品市场的供应情况，掌握财务部
对各种物品的采购成本及采购资金的控制要求，熟悉了解各种物品的采购计划。降低物资食品采购成本，为酒店提供价格合理质量好的各类物资及食品。 2、
了解部门和仓库各类物品的消耗情况和库存物资动态，会同有
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关部门根据实际经营情况，合理、科学地根据采购计划，对各种物品进行价格调查。 3、
搜集市场上各类物质的价格信息，作好资料的存档工作；积极
配合搞好物资食品保管工作，做好物资平衡工作，及时处理呆滞物资，加速物资周转。 4、
大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工
厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。 5、
主动协调与酒店内其他各部门的关系，经常倾听使用部门对物
资采购工作的意见，及进改进采购工作。 6、
协助客房仓库作好物质的验收工作，对质量不合格和价格不符
的产品给予退换货工作。对食品原料进库前，要严格验收，注意食品的生产期，不进保质期已过一半的食品，确保食品原料的新鲜度。 7、 8、
与有关供应商作好积极的沟通，保持良好的合作关系。 严格执行酒店财务制度，遵纪守法，不索贿、不受贿，在平等
互利在原则下开展工作。 第三条 临时物品采购工作程序 1、 临时物品的采购申请：
临时采购物品必须是在营业部门运行过程中的某些突发需求（包括客人的某些需求和酒店本身产生的突发需求，例：工程维修配件等）部门申请人详细填写申购单，注明所需采购物品的名称、规格、数量等
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2、 临时物品的采购审批
部门负责人签字审核，检查所需采购物品的名称、数量、规格
等必要时进行删减和增补，并注明急需采购的原因。 1、 临时物品的采购实施：
采购员根据部门所下的申购单直接采购，部门急用的物品采购必须当天完成；采购员将部门所采购物品购回后，需将申购单交给相关部门补签手续。 2、 临时物品的采购验证：
采购购回物品后，仓库及部门负责人验货给予优先及时验收，验收合格入库后交与申请部门领用。 第四条 采购物资验货流程
1、无论是供应商或是采购购回的物品必须先验收再入库，由库房根
据申购单验收货物，不允许直接将货物交与使用部门。 2、对于不符合采购申购单的货物，库房人员有权拒收，供应商或采
购人员办理入库验收手续后，仓管应开入库单，并将入库单客户联交采购员或供应商办理结算手续。
3、仓管在验货过程中对项目质量、规格等难以确认的情况下应主动
请使用部门一起验收。
4、在验收过程中，仓管或使用部门有权对不符合要求的物品提出退
货要求，经确认实属不符的由采购人员或供应商办理退货手续， 5、购买、收货和使用三个环节上的相关人员要相互监督、相互合作、
共同做好工作，对于有争议的问题应各自向上级报告协调解决。
第二十三节 采购索证管理制度
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确保食品、饮料及物资采购渠道的正规，保障酒店良好、持续的经营。
1. 供货商的选择必须坚持货比三家，日常物资供货商至少一年一审； 2. 物资采购实行财务部、采购部、使用部门三方审核制； 3. 单项金额或批量总金额达到贰万元以上的货品，采取公开招标的方式来确定供货商；
4. 供货商在签订供货合同前，必须出示有效证照，采购部存档复印件；
5. 水果、蔬菜：
5.1 供应商必须持有营业执照、卫生许可证，酒店存档复印件； 5.2 提供的新鲜水果及蔬菜必须符合酒店的要求； 6. 肉类、禽类、杂碎、海鲜、水生动物类：
6.1 供应商必须持有营业执照、卫生许可证、动物检疫合格证，酒店存档复印件；
6.2 当日提供的牛、羊肉、禽类、杂碎类上应该有检疫章及提供当日的动检证明；
6.3 检疫证明须妥善保留一个月，以备接受当地动物防疫监督机构的监督检查；
7. 香烟：只能从烟草专卖局配送中心或指定商店购买； 8. 冻品类：
8.1 供应商必须持有营业执照、动物检疫合格证、卫生许可证酒店存档复印；
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