（一）确定培训目标 （二）确定参加人员 （三）确定培训内容 （四）确定指导人员或单位 （五）确定如何组织培训 （六）确定培训使用的辅助设备 （七）确定培训地点、时间 （八）预算培训经费 第八条 所有员工培训
? 各部门的岗位职责
? 各岗位的操作规范及专业技巧 ? 团队合作及对企业的忠诚度
? 综合素质（包括仪表仪态、礼仪礼貌、职业道德、理想信念） ? 新产品介绍
第十条 中层管理人员的培训 （一）培训目标
? 提供胜任未来工作所必需的经验、知识和技能，使其能够适应不断变化
的环境中复杂问题。
? 使企业的宗旨、使命、信念、价值观和管理文化得到顺利传达。 ? 培养个别骨干，使其成为企业未来高层管理者的接班人。 （二）培训课程的主要内容 ? 本企业的目标和当前的问题。 ? 本职位的任务、责任和权限。 ? 企业年度计划和自己应起的作用。 ? 市场营销。 ? 专业技术的提高。 ? 经营核算的基本知识。 ? 如何激励员工。
? 沟通技能和信息传播技能。
? 个人职业生涯规划。 ? 压力与时间管理。
? 如何配合综合办法作好规划。 ? 培训保障
第十一条 公司将培训工作纳入公司总体议事日程，分别制定长期、中期和短期的培
训计划，由总经理助理定期调查、实施、调整。
第十二条 公司所有新员工必须先培训后上岗，在职员工专业知识和技能不合格者必
须接受再培训，培训后，不合格者不得上岗。
第十三条 员工所参加的本岗位专业培训都必须经过考核，对于态度不端正、浪费公
司培训资源者进行相应的行政降级或经济处罚。
第十四条 公司根据员工岗位特点、工作性质和要求不同，制定不同的培训时间标准，
确保员工培训期间待遇同上班期间相同。
? 培训工作实施 第十五条 培训工作流程
第一步：总经理助理每季度开展组织需求与绩效分析。 第二步：填写《培训需求分析表》，制定培训计划。
第三步：综合办将培训计划与经理级讨论，并做出相应修改。
第四步：总经理助理根据修改的培训计划填写培训申请，上报总经理。 第五步：总经理批示。
第六步：总经理助理按照批示制定培训课程组织培训。 第七步：开始培训。 第八步：培训考核。
第九步：总经理助理登记考核成绩。
第十步：总经理助理将考核成绩反馈经理级及总经理。 第十一步：总经理助理向受训者征询培训意见。 ? 自我教育
第十七条 公司积极鼓励员工开展自我教育，鼓励员工利用业余时间继续进行高
等教育学习或相关职业技能进修；同时在环境允许的情况下午积极为员工创造学习条件。
七、流程汇编
1、正常开单流程
①跟单员根据客户传真签名盖章的原始发货凭证填写《开票通知单》 ②开票员在系统中开单。
③审单员审核单据、出单、盖章。 2、销售计划单，调货开单流程（外仓、厂部直接提货）
①跟单员根据客户传真签名盖章的原始发货凭证在系统中开具《销售计划单》 ②开单员据此做《采购计划单》。 ③开单员报单号到财务，财务安排款项。 ④传真《计划单》仓库联到石湾仓库或厂里。 ⑤厂部或石湾仓库发货完毕后回传《发货明细表》。 3、采购计划单开单流程（订单收集流程）
①根据开票员开出的《销售计划单》做《采购计划单》。
②根据外仓库存在采购计划单中给所需产品分配色号，如是外仓直接提货而账户有钱，QQ信息通知财务后传真至厂部专管员。 ③外仓发货后，流程同以上第2条与第3条，调货完成。 4、冲单流程
?开错单冲单/换品种冲单
■开票员开错单，财务已经确单，仓库确认未提货。
■接到客户要求对已开单据换货，财务已确单，仓库确认未提货 ①跟单员整理全部错开票据（加盖作废二字），交总经理审批。 ②QQ上通知仓库审核，取消此单。
③开票员在原单上修改，将全部错开单据附正确单后交审跟单员审核。 相关规定：发货清单开出后需要作废的由经办人办理相关手续。如属于开票员责
任，每票扣20元；如属跟单员或者业务员责任，每票扣30元。
? 退货及冲单流程
①已核准因产品质量问题退货冲单。
②货物全部出仓，跟单凭已经审阅的《质量投诉申请表》填写《退货申请表》并销售总经理审核（此表一式两联，一联跟单员自己留底，一联交到仓库）退货申请表上必须注明退货产品原提货单号。 ③客户退货到厂仓库。
④厂仓库核实数量，检验破损情况签名确认，完成退货入库。完成系统退货时，发现实物与退货通知单不相符及时通知开票员修改后再入库，开票员在退货申请单上写上实退数量。 ⑤开票员开具《退货通知单》。
⑥跟单将《退货申请表》及《质量投诉申请表》交审单员审核，入账返款。 ?跨月冲单流程（货物尚未出仓，但财务已经结帐）
① 如是跨月部分产品冲单，跟单员将跨月需要冲单的客户联复印一份，在复印件上注明冲单原因，提交总经理签名；如是跨月整张单冲单，跟单员在客户联原件上注明冲单原因，手续同上。 ② 跟单凭此单到开票员处冲单。
相关规定：一般情况下非质量问题且货物已经出仓的不予以退货。特殊情况经审
批可以退货的，由客户自行承担破损及运费。如未经审批而擅自退货的，运费一律自行承担且不予以返款。
5、特价产品开单审批流程
①客户需要申请特价。
②跟单填写《特价产品申请表》交总经理审批。 ③开单员在系统中开单。 ④审核单据、出单、盖章。 6、质量投诉处理流程
①跟单或业务接到客户质量投诉，先根据自身产品知识的了解对客户的问题进行消化和预处理。
②调解不成正式接受客户投诉，并让其填写《质量投诉申请表》。需附上照片方接受处理。
③跟单将填写好的《申请表》交到销售部总经理。
④跟单员安排质检检查仓库同批次产品是否存在质量问题。厂家及质检员给
出鉴定结果和处理意见，填写《产品质量检测报告表》。
⑤■确认不属于质量问题的：销售部做好向客户的解释工作，力求圆满解决
异议。
■确认属于工厂质量问题的，跟单员汇总问题协商生产厂家给予一定经济赔偿并引起高度重视，销售总经理审核并加具处理意见，经总经理审批后办理。赔偿额度超过2000的需报总经理特批。
■确认外加工厂质量问题，由跟单员协商把质量问题产品退回给厂家并由其承担退货运费。
■属于特别严重质量问题，应客户要求，我司派专人到现场查看处理，经检查如属产品质量问题的，由我司自行承担往来差旅费；如不属于产品质量问题的，则一切费用由客户承担。
⑥加具处理意见把已经审核的《申请书》给予跟单员。
⑦跟单员凭此单到财务处落实赔偿或按照申请书上具体处理意见给予客户答复。
⑧投诉处理完毕，加具处理意见汇总每月产品投诉问题于总结会上公布。 ⑨质量处理标准时间：加具处理意见自接到《质量投诉申请表》起在如下时间
内处理完毕。
普通质量问题：3个工作日内 严重质量问题：7个工作日内 特别严重质量问题：14个工作日内
⑩质量处理原则：凡接到客户投诉必认真严肃对待并且迅速处理、给予明确答复。
7、系统无法开单需提货的流程
①因系统问题无法开单但客户需要提货时。 ②开单员根据导出的实际库存开电脑版手工单。
③审单员审核，并在备注栏说明，盖章。财务留原单，复印件交提货人。 ④厂仓库或石湾仓库凭已盖章的手工单发货并要求司机在提货联上签名。 ⑤在开单员补开系统单时需将手工单存根、业务联收齐并交到审单员审核，并通知仓库已经补开单。
⑥仓库根据手工单与系统补单结合实际出库情况作出库处理。 8、样板及物料开单流程。
①对照合同及相关规定，填写《产品样板申领表》、《物料申请表》。 ②流程同正常开单。
9、退回保证金及货款尾数作业流程
①单位法人代表亲自来办理（委托代理人来办理），需具备《营业执照复印件》、法人身份证复印件或委托人身份证复印件（在复印件上签名盖指模）、加盖公章的指定打款账号明细表、《办理退款授权书》。 ②退保证金的请携带《保证金》收据原件。 ③填写《退款申请表》。
④区域经理及销售总经理签名审核。
⑤财务主管审核对账，确认所有授信及欠款全部处理完毕。 ⑥出纳安排退回保证金及余下货款。 二、办公用品采购流程
总经理助理收集部门需求信息→提出采购需求申请→填写采购物料申请单→出纳审批→总经理助理到财务填写所需采购费用借支→外出采购→验收→入库→总经理助理到财务填写费用报销单冲销借支→完成。