2.1.3.2 分项工程质量管理程序 制定质 分项工程技术交 人、机、料、法、环检查 按要求 质量 到达到质量 未 进入下一分项分析原 返修或
2.1.3.3 不合格品（项）控制程序 发现不合格品（项） 分析原因、责任 制定整改措施 制定纠正和预防措施 下达整改通知 纠正和预防措施实施 进行返修或返工 重新检验 结论和报告 2.1.3.4 工程材料管理程序 材料采购计划 选择合格分供方 不 总承包、监理审批 合 材料订货采购 不 退货重订 材料进场检验 材料入库 材料出库检验 不 合退库重领 用于工程
2.1.3.5 工程设备管理程序 a) 甲供设备管理程序 有 有 报业主监理待处
b) 甲控乙供设备管理程序
设备进场计划 设备进场 开箱检查 合设备安装 成品保护 设备单机试运行 合联合试运行 设备订货计划 选择合格分供不
2.1.3.6 半成品、成品保护程序 成品保护措施制定
按措施保护成品
检查保护状态 损 分析原因、责任
采取相应措施
需要时撤销保护
合
2.1.3.7 工程交（竣）工资料管理程序
完 编制交(竣)工资料目录 施工记录质量评定资料 不 分析原记录及时同步准确完整 合重新填 设计变更、技术 核定 不 分析原准确完 合 总包、监理审核 按目录归档 绘制竣工图 竣工资料汇总 2.1.4 图纸会审，施工技术交底，交（竣）工资料目录及表格准备。 各项准备工作的内容及责任人见下表：