企业如何进行采购管理工作
（２） 品質文件架構是否明確。 （３） 品質計畫是否訂定說明。 （４） 是否有文件管制相關之程序書？ （５） 是否能確保修訂與新定訂單之核准權限劃分為相同？ （６） 是否欠缺文件分發、收回管制記錄。 （７） 各類訂單是否有修改紀錄。 （８） 各類訂單是否做好分類、歸檔、保管？是否設保管目錄？ （９） 各單位持有之各訂單的版次是否正確（含協力商持有之圖面、規格書等亦可顯示正確）。 （１０） 是否未提供辦者所需訂單。 （１１） 圖面（規格）更改時是否依合約經客戶同意、確認。 （１２） 外來文件，如客戶提供之文件、國外機構之標準等，管制？ （１３） 若依某國家標準（ＵＬ，ＣＮＳ 等）是否註明年份、版次？ （１４） 電子媒體是否管制？ （１５） 舊文件是否處理？ （１６） 是否有品質紀錄管制之相關程序書。 （１７） 是否欠缺協力商之訂單。 （１８） 訂單之格式是否與相關程序書之樣張一致？ （１９） 品質紀錄之歸檔、儲存是否易於調閱（有索引否）？ （２０） 訂單是否有歸檔錯誤找不到者？ （２１） 訂單是否易於閱讀？ （２２） 品質紀錄之儲存環境是否適當？是否損壞遺失？ （２３） 訂單是否規定保存期限？是否規定保存者？ （２４） 訂單之內容修訂是否由修改者簽名負責？ 管理階層責任： 是否訂定品質政策？核定者是否適合？各階層人員是否知道並了解品質政策？有明確之組 織圖？是否對各單位主管、管理代表、重要主管、驗證者等之權責作說明？是否由高階或管理 代表定期進行管理審查？審查內容是否完備？審查後是否有矯正措施？是否有追蹤確認？管理 審查者是否有記錄？ 產品實現之規格： （１） 是否制訂合約審查之訂單？ （２） 客戶訂單是否有明確書面記錄（無論何形式之訂貨且簽核受訂）？ （３） 客戶要求（Ｑ 或 Ｄ）是否有效傳遞相關單位？留有紀錄否？ （４） 特殊訂單是否經審查？如何審查？有紀錄否？ （５） 長期合約是否定期檢討？是否有適用之文件管制的相關標準？
（６） 未符合客戶要求時是否通知客戶？處理過程是否有紀錄？ （７） 客戶更改合約是否經審查？是否通知相關單位？ （８） 客戶要求送樣確認是否有紀錄或證據顯示已送樣確認 ＯＫ 才確認訂單？ （９） 客戶要求之包裝或標示方式是否通知倉儲等單位？ （１０） 交期異常是否有處理方式？ （１１） 是否有訂定客戶抱怨處理？ 採購： （１）是否有合格協力廠商一覽表？是否有 ＵＰ－ＤＡＴＥ？ （２） 是否有授權者簽章？ （３） 是否像合格分包商購買產品等？ （４） 新合格分包商是否依規定程序評鑑？ （５） 合格協力商之基本資料是否建檔？ （６） 採購文件之品質要求是否明確？ （７） 若依某國家標準是否註名年份、版次、參考文件等？ （８） 表示所採購物料之資料（如圖面、規格表、檢測標準等）是否提供協力商？ （９） 採購文件發出前是否經授權者核准？ （１０） 採購文件是否經分包商確認？ （１１） 採購文件更改是否經明確程序通知分包商？ （１２） 表現不好之協力廠商是否有規定應從合格名單剔除？是否依規定實施？ （１３） 表現不好卻未剔除之協力商是否有其他管制措施或輔導？ （１４） 請購單位提出之採購單是否未經採購單位同意直接發給協力商（尤其是緊急狀況）？ （１５） 非採購經手之部分採購活動（如托運、材質驗證等）是否依採購辦法處理？ （１６） 要求分包商提供之證明（如出廠檢驗、材質證明等）是否收到收到或歸檔？ 生產及服務提供過程之確認： （１） 是否有工作說明書（如流程、作業標準等）？是否依標準作業？ （２） 是否查核製程合格與否？是否有紀錄？ （３） 設備不合格時是否標示隔離？ （４） 製程不合格時是否停止生產並採矯正措施？ （５） 製程（尤其特殊製程）是否有管制與監督紀錄？ （６） 特殊製程之設備的操作是否有詳細說明？ （７） 操作與檢測人員是否訓練合格？ （８） 是否在規定（或設定）條件外操作？ （９） 官感檢查是否提供限度樣品，或提供能夠明確判斷合格與否之訓練？ （１０） 是否提供判斷各流程產品合格與否之標準？ （１１） 圖面、規格、標準等資料是否正確？ （１２） 工作環境是否髒亂？ （１３） 是否有相關之程序書（入料、製程、最終檢驗）？ （１４） 是否有相關之工作指示書，相關之檢驗標準或試驗標準？是否提供檢驗者如何決定樣本 數、合格數？ （１５） 檢驗項目之合格判定標準是否明確（尤其是官感檢查部分）？ 識別及追溯性： （１） 是否所建立程序書已追溯產品於各階段之品質狀況？ （２） 不良修改或補料是否仍可作產品追溯（如修改之不良未歸原批或補料未登錄批號、訂單 等。 （３） 發貨記錄是否登記產品批號？ （４） 產品上之標示因某原因遺失或被拿調（如修改）而混入別批？ （５） 現場退料時是否未記批號，混入他批領料而無法追查來源？ （６） 是否於某階段發生混合、拌和