TS16949体系内审检查表
定的特殊特 性等) , 标杆技术指 标， 以往设计开 发经验， 法律、法规要 求 输出： 设计开发 任务书， 工艺文件(规 范图样、过程 流程图/布 局 、 PFMEA 、 控制计划、作 业指导书、过 程批准接收 准则等) , APQP/PPAP 资 料 场地、设 施、 设备有 效性评价 设计和 开发 技质部 设计和 开发 输出 技质部 (多方论 证小组/项 目小组) 技质部 设 计 和开 发 (多方论 输入 证小组/项 目小组)
输入充分、 适宜并 评审， 防错方法采用适 当， 特殊特性已确定 且包括在控制计 划中、 符号标识符 合规定 输出形成文件且 内容符合要求、 形 式能对照输入进 行验证， 得到批准
产品实现策划控制程序KY/QP7.1-01-2006
7.3.2 7.3.2.2 7.3.2.3
提供的产品要求记录单、产品设计开发任务书、产品与过 程特殊特性明细表等资料表明输入充分、适宜；提供的产品 过程设计和开发评审、验证和确认记录显示已评审。 提供的 APQP 策划文件资料显示采用了适当的防错方法。 提供的产品与过程特殊特性明细表、 PPAP 文件等资料表明 特殊特性已确定且包括在控制计划中、符号标识符合规定。
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产品质量先期策划控制 程序KY/QP7.1-02-2006
潜在失效模式及后果分 析控制程序 KY/QP7.3.1.1-2006 产品质量先期策划控制 程序KY/QP7.1-02-2006
7.3.3 7.3.3.2
生产件批准控制程序KY/QP7.3.6.3-01-2006
潜在失效模式及后果分 析控制程序KY/QP7.3.1.1-2006
查见 PPAP 文件资料(包含 PFMEA、SPC、控制计划、规范、 1 图样、制造过程流程图/布局图) 、工序加工卡片、接收准则 等，表明输出形成文件且内容符合要求、形式能对照输入进 行验证。 提供的 PPAP 等文件资料显示输出已得到批准。
按策划实施评审、 验证、确认， 更改控制符合要 求， 报告监视结果并 输入管理评审 实施评价， 有效性 (材料转移 优化，工序增值)
产品
实现策划控制程序KY/QP7.1-01-2006
7.3.4 7.3.5 7.3.6 7.3.7
提供的产品过程设计和开发评审、 验证和确认记录等显示已 1 按策划实施评审。 未曾发生更改情况。 已报告监视结果并输入管理评审。
评审、验证、 (多方论 确认和 更改 证小组/项 控制 目小组) 技质部 (多方论 证小组/项 目小组)
产品质量先期策划控制 程序KY/QP7.1-02-2006
产品质量先期策划控制 程序KY/QP7.1-02-2006
6.3 6.3.1
提供的 APQP 策划资料显示已进行场地、设施、设备有效性 1 评价，并提出了改进意见。 编制了应急计划。
技质部 产品安全 (多方论证 等要求评 小组/项目 审 小组)
符合法律、法规、 顾客特殊要求
产品实现策划控制程序KY/QP7.1-01-2006
7.3.2 6.4.1
提供的产品要求记录单及多方论证小组会议记录已评审产 1 品要求包括产品安全，符合法律、法规、顾客特殊要求。
数据分析
技质部
质量目标考核统 计执行率 100%, 数据分析所引发 的改进 / 纠正和预 防措施实施率 100%
产品实现策划控制程序KY/QP7.1-01-2006
5.5.3 7.5.1.7 8.4 8.4.1
产品质量先期策划控制 程序KY/QP7.1-02-2006
提供的 APQP 和 PPAP 的文件资料表明对设计开发的有关信 息、数据进行了收集、统计和分析，质量目标考核统计执行 率 100 %,数据分析所引发的改进 / 纠正和预防措施实施率 100%。
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数据分析控制程序KY/QP8.4-2006