TS16949体系内审检查表
监测装置 控制
技质部
监 测 装 置 校 检 率 监视和测量装置控制程 100
%, 序 KY/QP7.6-2006 MSA 实施率 100%, 测量系统分析控制程序 GGR<30% KY/QP7.6.1-2006 自制检测设备管理规定KY/QZ-7.6-01-2006
7.6
有监测装置周捡计划，有校准/验证记录。 提供的 PPAP 资料有 MSA 实施记录，实施率 100%。 GRR<30%。 生产现场， 操作工对 UFP 卡钳实施低压密封性全检， 未能提 供该测试台调试有效的证据。
1
3
实验室管理办法KY/QZ-7.6.3-2006
过程检验 与试验
技质部 /车间
错检、漏检、错判 产品的监视和测量 控制 率 0, 程序 KY/QP8.2.4-2006 检验规程KY/QZ-7.1.2-02-2006
8.2.4
错检、漏检、错判率均为 0。 查 07 年 6 月 1 日~12 日首巡检记录，均合格，而周转箱中 有缺料、夹砂、气孔 10 余只卡钳属不合格。
1 3
零缺陷抽样检验规定KY/QZ-7.1.2-01-2006
最终检验 与试验
技质部
交 货 后 不 合 格 品 产品的监视和测量 控制 率：<300 PPM, 程序 KY/QP8.2.4-2006 错检、漏检、错判 检验规程 率 0KY/QZ-7.1.2-02-2006 KY/QZ-7.1.2-01-2006
8.2.4
考核统计显示： 交货后不合格品率 0, 错检、漏检、错判率 0。
1
零缺陷抽样检验规定 不合格品及时处置 不合格品控制程序 率 100%, KY/QP8.3-2006 返工产品再检验率 100%, 技质部 不合格品评审制 定的纠正 / 预防措 施实施率 100% 生产和服务提供控制 程 序KY/QP7.5-2006
8.3
不合格品 控制
1 考核统计显示： 不合格品及时处置率 100%, 返工产品再检验率 100%, 不合格品评审制定的纠正/预防措施实施率 100% 能做到不合格品不转序/ 不入库/不出厂，基本能及时标 识隔离、评审处置。 查二金工 07 年 6 月 1 日~6 月 12 日不合格品记录： 有一 位员工加工 5060 活塞 400 只， 钻孔深 21 只， 报废率达 5.25%, 未有评审记录。 能保持 PPAP 提交时顾客对过程能力或性能的要求，按控 制计划控制制造过程。 暂无过程事件。 有应急计划，因未发生紧急情况而未曾启动。
3
制造过程 的监视和 测量 生产部
制造过程能力或 性能保持， 过程事件记录， 应急计划启动
8.2.3.1 6.3.2
1
应急计划KY/QZ-6.3.2-01-2006