TS16949体系内审检查表
报告、制造过 程审核报告、 产品审核报 告) , 不合格报告， 纠正和纠正 措施及其跟 踪验证记录
该过程相关记录的 控制有效率 100% 记录控制 综合办
记录控制程序KY/QP4.2.4-2006
4.2.4
7 月 8 日补充记录：审核记录及报告、不合格报告、纠正 和预防措施的跟踪验证记录等该过程相关记录的控制符合规 定，控制有效率 100%。
1
M5 持续改进总经理
持续改进项目实 施率 100% 是否评审该过程，
持续改进控制程序KY/QP8.5.1-2006
8.5.1
考核统计显示持续改进项目实施率 100%。
1
输入： 改进项目， 质量方针、质 量目标考评 结果， 审核结果， 管理评审输 出， 数据分析结 果， 合理化建议 输出： 持续改进 计划 / 措施及 其实施结果
管理评审控制程序KY/QP5.6-2006
5.6
管理评审
总经理
输出改进措施按 时完成率 100% 是否覆盖该过程， 不合格报告的纠 正和预防措施实 施率 100% 信息数据的收集、
7 月 8 日补充记录：管评对该过程进行了评审，输出 3 项改 1 进决定，已制定了改进计划及其措施，在实施过程。
内部审核控制程序KY/QP8.2.2-2006
8.2.2
内部审核
管理者代表
7 月 8 日日补充记录：内审已覆盖该过程。不合格报告的 纠正和预防措施实施率 100%。
1
数据分析控制程序KY/QP8.4-2006
8.4 8.4.1 8.5.2 8.5.3
有质量目标完成情况考核结果统计、主要采购产品合格 率统计分析、顾客满意统计分析、内部成本损失、外部成本 损失和产品成本质量损失率的统计分析等。
1
数据分析
技质部
传递、 分析和使用
纠 正和预防 措施
技质部
纠正和预防措施的 纠正和预防措施控制程 实施率 100% 序KY/QP8.5.2/3-2006
7 月 8 日补充记录：对 6 月内审发现的不符合项，责任部门 1 已分析原因采取措施纠正、改进，纠正和预防措施的实施率 100%。 该过程相关文件的控制符合规定，受控率 100%。
该过程相关文件的 文件控制 综合办 受控率 100% 该过程相关记录的 记录控制 综合办 控制符合规定， 控 制有效率 100%
文件控制程序KY/QP4.2.3-2006
4.2.3
1
记录控制程序KY/QP4.2.4-2006
4.2.4
管评输出的改进计划等该过程相关记录的控制符合规定， 控制有效率 100%。
1
M6 纠正和 预防措施
技质部
纠正和预防措施的 纠正和预防措施控制程 实施率 100%, 序KY/QP8.5.2/3-2006
8.5.2 8.5.3
考核统计显示纠正和预防措施的实施率 100%。
1