TS16949体系内审检查表
输出： 管理评 审报 文件控制 告， 改进(质量管 理体系及其 过程有效性 改进、与顾客 要求有关的 产品的改进、 记录控制 资源需求等) 措施 / 计划及 其跟踪检查 记录 综合办
该过程相关文件的 受控率 100% 该过程相关记录的 控制符合规定， 控 综合办 制有效率 100
%
文件控制程序KY/QP4.2.3-2006
4.2.3
该过程相关文件的控制符合规定，受控率 100%。
1
记录控制程序KY/QP4.2.4-2006
4.2.4
管理评审计划的控制符合规定，控制有效率 100%。 7 月 8 日补充记录：管理评审报告和管理评审会议记录等 该过程相关记录的控制也符合规定。
1
M4 内部审核
审核计划实施率 100%,
内部审核控制程序KY/QP5.6-2006
8.2.2
有内审方案(年度计划)/实施计划。正在按计划实施。 7 月 8 日补充记录：补充内审已覆盖该过程，审核计划实 施率 100%, 对 6 月份内审不合格报告已分析原因采取纠正措 施，实施率 100%。
1
管理者代表 不 合 格 报 告 的 纠正和预防措施实 施率 100% 是否评审该过程， 输出改进措施按 时完成率 100% 持续改进项目实 持续改进 总经理 施率 100%
制造过程审核控制程序KY/QP8.2.2.2-2006
产品审核控制程序KY/QP8.2.2.3-2006
输入： 审核方案、 计划， ISO/TS16949 :2009 标准、 本公司体系 文件、相关法 律法规和标 准， 顾客要求、顾 客反馈(包括 抱怨) , 外部审核结 果 输出： 审核报告 (体系内审
管理评审控制程序KY/QP5.6-2006
5.6
7 月 8 日补充记录：体系(6 月)/产品/制造过程内审结 果已提交管理评审，进行了评审。
1
管理评审
总经理
持续改进控制程序KY/QP8.5.1-2006
8.5.1
7 月 8 日补充记录：对审核发现的不符合项责任部门分析原 因采取措施纠正、改进，实施率 100%。 1
纠 正和预防 措施
技质部
纠正和预防措施的 纠正和预防措施控制程 实施率 100% 序KY/QP8.5.2/3-2006
8.5.2 8.5.3
7 月 8 日补充记录：对 3 月内审发现的不符合项，责任部门 1 已分析原因采取措施纠正、改进，纠正和预防措施的实施率 100%。 该过程相关文件的控制符合规定，受控率 100%。
该过程相关文件的 文件控制 综合办 受控率 100%
文件控制程序KY/QP4.2.3-2006
4.2.3
1