TS16949体系内审检查表
输出： 形成文件 的质量管理 体系： 识别的质量 管理体系过 程(包括外包 过程)及其应 用、过程有效 运行及控制 的准则和方 法， 质量方针、质 量目标 / 经营 计划， 组织机构设 置和职责权 限分配， 所需资源的 提供， 持续改进
职责、 权限 和沟通 总经理
有否规定职责权 限， 沟通过程的建立 和有效实施
质量手册KY/QM-2006
5.5
质量手册规定了总经理、副总经理、各职能部门、检验员、 1 内审员等职责权限，任命了管代和顾客代表且赋予职责权限。 建立了内部沟通过程，采取各种会议、交谈、布告栏、文件 等方式， 对全公司不同层次和职能部门之间就质量管理体系的全 过程及实施的有效性进行沟通。
资源提供
是否确保所需资 源的获得 总经理
基础设施和工作环境 控 制程序KY/QP5.6-2006
监视和测量装置控制程 序KY/ QP-7.6-2006
6.1 6.2 6.3 6.4
厂房等工作场所、生产设备和监测装置、等的提供能基本 满足产品符合性所需。 技术人员和操作员工配置能基本满足产品符合性所需， 提供 特殊/关键工序操作人员、检验员、内审员等的资格确认或任命 资料；编制了岗位任职要求，编制培训计划并较有效实施，培训 上岗率 100%。
1 2
培训控制程序KY/QP6.2.2-2006
员工激励管理办法KY/QZ-6.2.2.4-2006
测量、 分析
管理者代表
成品一次交验合 格率 98%,后二年 递增 0.5% 交货不合格品率 < 300PPM, 后 二 年递减 50PPM, 顾客满意率 90%, 后二年递增 1%, 员工满意率 85% 策划符合体系标准 要求， 审核计划实施率 100%, 不合格报告的纠 正和预防措施实 施率 100% 策划符合体系标准 要求， 输出改进措施按 时完成率 100%
质量手册KY/QM-2006
顾客满意度测量控制程 序KY/QP8.2.1-2006
8.1 7.2 8.2.1
产品的监视和测量控制 程序 KY/QP8.2.4-2006 数据分析控制程序KY/QP8.4-2006
考核统计显示： 装配成品一次交验合格率：2006 年 10 月-2006 年 11 月为 100%,2007 年 3 月-2007 年 4 月为 100%; 交货后不合格品率 0PPM,无售后退货和顾客投诉，已达到 顾客要求。 顾客满意率 97.67%。 员工满意率 83%,已达标。
1
内部审核控制程序KY/QP5.6-2006
8.2.2
内部审核
管理者代表
制造过程审核控制程序KY/QP8.2.2.2-2006
策划并形成内部审核控制程序、制造过程审核控制程序和 产品审核控制程序，编制有内审方案和实施计划，符合标准 要求。 7 月 8 日补充记录：内审已覆盖该过程。
1
产品审核控制程序KY/QP8.2.2.3-2006
管理评审控制程序KY/QP5.6-2006
5.6 求。
策划编制了管理
评审控制程序和管评计划，符合标准要 7 月 8 日补充记录：管评对该过程进行了评审。
1
管理评审
总经理