TS16949体系内审检查表
策划符合体系标准 要求， 持续改进 总经理 持续改进项目实 施率 100% 策划符合体系标准 要求， 纠正和预防措施 的实施率 100% 策划符合体系标准 要求， 文件受控率 100%
持续改进控制程序KY/QP8.5.1-2006
8.5.1
策划并形成持续改进控制程序，符合标准要求。 进行质量目标、产品合格率、顾客/员工满意、供方业绩等 体系过程绩效监测，进行管评和内审，对监测得到的信息、 数据统计分析、制定措施实施改进。考核统计显示持续改进 项目实施率 100%。 策划并形成纠正和预防措施控制程序，符合标准要求。 实施见管评等其他过程的审核。
1
纠 正和预防 措施
技质部
纠正和预防措施控制程 序KY/QP8.5.2/3-2006
8.5.2 8.5.3
1
文件控制程序KY/QP4.2.3-2006
4.2.3
文件控制
综合办
编制了质量手册，程序文件 24 个和第三层次文件 23 个， 记录 105 种，符合标准要求。 有《文件控制程序》 ,文件受控率 100%。
1
策划符合体系标准 记录控制程序 要求， 记录控制 综合办 记录控制有效率 100% 经营计划目标完 成率 100% 产品成本质量损 失率<0.5% 是否评审该过程， 输入： 公司现状、 市场调研、顾 客要求、法律 法规要求， 以往经营绩 效， 经营理念 输出： 经营计划， 质量目标 数据分析 技质部 质量目标考核统 计执行率 100%, 数据分析所引发 的改进 / 纠正和预 防措施实施率 100% 管理评审 总经理 输出改进措施按 时完成率 100% 是否覆盖该过程， 不合格报告的纠 正和预防措施实 施率 100%
4.2.4
策划编制了《记录控制程序》 ,符合标准要求。 记录控制实施符合规定，控制有效率 100%。
1
KY/QP4.2.4-2006
M2 经营计划
经营计划管理办法KY/QZ5.4.1.1-2006
5.4.1.1 5.6.1.1
总经理
考核统计显示已按进度完成经营计划，经营计划目标完成 率 100%。
1
质量成本控制程序KY/QP5.6.1.1-2006
管理评审控制程序KY/QP5.6-2006
5.6
7 月 8 日补充记录：管评对该过程进行了评审。
1
内部审核控制程序KY/QP8.2.2-2006
8.2.2
7 月 8 日补充记录：内审已覆盖该过程。
1
内部审核
管理者代表
数据分析控制程序KY/QP8.4-2006
8.4 8.4.1
有完成情况统计，质量目标考核统计执行率 100%,数据分析 所引发的改进/纠正和预防措施实施率 100%。 有内部成本损失、外部成本损失和产品成本质量损失率的统 计分析。质量目标考核统计执行率 100%,数据分析所引发的 改进/纠正和预防措施实施率 100%。
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