TS16949体系内审检查表
持续改进
总经理
持续改进项目实 施率 100%
持续改进控制程序KY/QP8.5.1-2006
8.5.1
经营计划的各项目标体现了持续改进，经考核已按进度实 1 现。针对顾客满意度调查中显示的顾客希望价格更低，拟想方设 法挖潜， 在确保产品质量的前提下千方百计降低成本以满足顾客 期望。 该过程相关文件的控制符合规定，受控率 100%。
文件控制 综合办
该过程相关文件的 受控率 100% 该过程相关记录的
文件控制程序KY/QP4.2.3-2006
4.2.3
1
记录控制程序KY/QP4.2.4-2006
4.2.4
记录控制
综合办
控制符合规定， 控 制有效率 100%
计划完成情况统计等该过程相关记录的控制符合规定，控 制有效率 100%。 内部成本损失、外部成本损失和产品成本质量损失率的统 计分析等该过程相关记录的控制符合规定， 控制有效率 100%。
1
M3 管理评审总经理
输出改进措施按 时完成率 100%
管理评审控制程序KY/QP5.6-2006
5.6
编制了《管理评审控制程序》对管评进行了策划，提供 管评计划。 7 月 8 日补充记录： 已于 2007 年 7 月 3 日由总经理主持了 管评，输入包含了标准要求的 9 方面，输出有体系及其过程 有效性、资源需求等的改进决定和措施，改进正在实施中。
1
输入： 管评计划， 审核结果，顾 客反馈，过程 的业绩和产 品的符合性， 预防和纠正 措施状况，以 往管理评审 的跟踪措施， 可能影响质 量管理体系 的变更，改进 的建议，对实 际的和潜在 的售后失效 及其影响的 分析，设计和 开发的测量 分析结果汇 总 内部审核 管理者代表
是否覆盖该过程， 不合格报告的纠 正和预防措施实 施率 100% 持续改进项目实 施率 100%
内部审核控制程序KY/QP5.6-2006
8.2.2
7 月 8 日补充记录：补充内审已覆盖该过程。
1
持续改进控制程序KY/QP8.5.1-2006
8.5.1
7 月 8 日补充记录：管评输出的改进决定和措施有：1.还 需加强质量意识的宣传教育，提高员工素质。 2.在资源提供 方面，人力资源(技术工程人员、高级技工) 还需要充实；新 建厂房适应扩大生产需要。3. 体系的数据分析和使用方面表 现出不足,需要加强过程信息数据的收集、分析和利用。 在实施过程中。
1
持续改进
总经理
纠 正和预防 措施
技质部
评审纠正和预防 措施状况
纠正和预防措施控制程 序
8.5.2 8.5.3
7 月 8 日补充记录：对纠正和预防措施的状况进行了评审。 1
纠正和预防措施的 KY/QP8.5.2/3-2006 实施率 100%