TS16949体系内审检查表
进货验证
错检、漏检、错 判率 0, 采购产品合格率 99%
产品的监视和测量控制 程序KY/QP8.2.4-2006
7.4.3
错检、漏检、错判率 0, 采购产品合格率>99.31%。 查 2006 年 12 月 24 日 UFP 卡钳毛坯进货检验记录，与检 验规范对照，缺供方材质分析报告的证据。
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技质部
检验规程KY/QZ-7.1.2-02-2006
零缺陷抽样检验规定KY/QZ-7.1.2-01-2006
设备管理
设备完好率 95%, 基础设施和工作环境控 工装完好率 95% 生产部 /车间 制程序KY/QP6.3/4-2006
7.5.1.4 7.5.1.5
设备完好率、工装完好率考核结果均为 100%。 提供设备台帐，现场设备运转正常，有维修、维护保养 记录。 建立了工装、模具台帐，实施工装、模具验收并记录， 查见工均装完好。 编制了“关键设备易损件、刀磨具供方明细表”
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设备管理制度KY/QZ-6.3-01-2006
工装管理制度KY/QZ-6.3-03-2006
现场管理 生产部 /车间
5S 现场管理考核 检查得分>90 分
生产环境管理规定KY/QZ-6.4-01-2006
6.4
按 5S 管理要求实施生产现场管理，2006 年 9 月至今考核检 1 查得分> 91.5 分。
生产计划 生产部
订单驱动的“准 时”计划， 生产计划按时完 成率 100% 标识和可追溯性 实施符合情况
生产和服务提供控制 程 序KY/QP7.5-2006
7.5.1.6
依订单和库存情况制定生产计划。 生产计划按时完成率 100%。
1
标识和 可追溯性
生产部/ 技质部
生产和服务提供控制 程 序 KY/QP7.5-2006
7.5.3
现场查看，产品及其检验状态标识实施基本符合《生产 和服务提供控制程序》的规定。 查 2007 年 6 月 4 日 UFP 卡钳工序流转卡，有第 5 道工序 加工数，合格数 54 只记录，而产品批号，投料数栏军空缺。
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顾客财产 控制 产品防护 生产部
符合控制要求
生产和服务提供控制 程 序KY/QP7.5-2006
7.5.4 7.5.4.1 7.5.5
除图纸外无其他顾客财产，对顾客提供的图纸实现确认/ 评审，并登记于顾客财产清单，妥善归档保管。
生产部 /车间
在线 / 库存产品完 好
生产和服务提供控制程 序KY/QP7.5-2006
生产过程产品用周转箱及挂车存放， 搬运采用手推平板车或 1 手工搬运。 现场查看，在线/库存产品完好。