评价指标评分底稿
A11“立项依据充分性”评价底稿
项目名称：2017年教学大楼大型修缮项目 指标解释 考察项目的立项依据是否充分。 指标权重：3分 指标权重 指标权重设定的依据、理由：项目是否符合发展政策和优先发展的重点，是项目立项的前提，故设立此指标。 指标标杆值：项目实施能够支持中国福利会幼儿园履行正常教育教学工作，得3分。 指标标杆值依据：中国福利会幼儿园教学大楼的房屋检测资料 评价标准 指标评分细则：项目实施能够支持中国福利会幼儿园履行正常教育教学工作，得满分；否则不得分。 数据来源 中国福利会幼儿园教学大楼的房屋检测资料及立项申请 指标评分计算过程及依据：中福会幼儿园教学大楼已使用七年之久，陆续出现地面沉降、管道漏水、墙体开裂、屋顶渗水等问题。2017年教学大楼大型修缮项目的实施，能够支持中国福利会幼儿园履行正常教育教学工作，得3分。 评价结果 指标得分：3分 30
A12“项目立项规范性 ”评价底稿
项目名称：2017年教学大楼大型修缮项目
反映项目立项是否规范。 指标解释 指标权重：3分 指标权重 指标权重设定的依据、理由：主观评价指标，层次分析。指标标杆值：项目按照规定的程序申请设立；所提交的文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的风险评估、集体决策等，得3分。 指标标杆值依据：项目立项程序规范性要求 评价标准 指标评分细则：项目按照规定的程序申请设立；所提交的文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的风险评估、集体决策等。符合所有条件得满分，缺失一项扣权重的1/3，扣完为止。 数据来源 项目立项申请及批复 指标评分计算过程及依据：2017年教学大楼大型修缮项目由中国福利会幼儿园由进行前期调研后，向中国福利会申请立项，符合立项程序，且提交的文件、材料符合相关要求。项目的立项程序规范，得3分。 评价结果 指标得分：3分
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A21“绩效目标合理性”评价底稿
项目名称：2017年教学大楼大型修缮项目
项目所设定的年度绩效目标是否依据充分，是否符合客观用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情指标解释 实际，况。 指标权重：4分 指标权重 指标权重设定的依据、理由：主观评价指标，层次分析。 指标标杆值：年度绩效目标明确且细化；年度绩效目标与相应预算关联性高；可通过清晰、可衡量的指标值予以体现；年度绩效目标符合正常业绩水平，得4分。 指标标杆值依据：根据上海市财政局发放的财政支出绩效评价标准 评价指标体系。 指标评分细则：年度绩效目标明确且细化；年度绩效目标与相应预算关联性高；可通过清晰、可衡量的指标值予以体现；年度绩效目标符合正常业绩水平，得满分；每不符合一项，扣满分的1/4分，扣完为止。 数据来源 中福会幼儿园提供的绩效目标。 指标评分计算过程及依据：2017年教学大楼大型修缮项目的总目标是以中国福利会幼儿园为主体，通过委托专业单位实施中国福利会幼儿园教学大楼修缮工程，确保消除安全隐患，从而保障中国福利会幼儿园日常保教工作的正常开展，维护教学大楼的长久、良性运营。中国福利会幼儿园根据项目总目标，制定了明确的数量目标、时效目标、质量目标以及效果目标，且目标值符合正常业绩水平。项目的绩效目标合理，得4分。 指标得分：4分 评价结果
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B11“预算执行率”评价底稿
项目名称：2017年教学大楼大型修缮项目
预算执行率=2017年预算执行数/2017年预算金额*100%。 指标解释 指标权重：4分 指标权重 指标权重设定的依据、理由：主观评价指标，层次分析法。 指标标杆值：预算执行率95%以上，得4分。 指标标杆值依据：根据上海市财政局发放的财政支出绩效评价指标体系。 评价标准 指标评分细则：预算执行率95%（含95%）以上的，得权重分；每降低1%扣权重分5%，扣完为止。 数据来源 中福会幼儿园提供的预算批复和核实后的实际用款情况。 指标评分计算过程及依据：中国福利会幼儿园的2017年教学大楼大型修缮项目总预算为1069.16万元。2017年7月，中国福利会幼儿园根据签订合同金额等情况，申请调整项目预算，报中福会、市财政审批。项目的调整后预算为1048.09评价结果 万元。至2017年12月，项目实际支出988.24万元。项目预算执行率为94.29%。根据评分细则，得3.86分。 指标得分：3.86分
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B12“预算编制的合理性”评价底稿
项目名称：2017年教学大楼大型修缮项目
考察项目年初预算编制是否合理。 指标解释 指标权重：4分 指标权重 指标权重设定的依据、理由：主观评价指标，层次分析法。 指标标杆值：项目预算经过前期咨询依据工程量乘以对应造价标准编制、预算编制准确，得4分。 指标标杆值依据：根据上海市财政局发放的财政支出绩效评价指标体系。 评价标准 指标评分细则：项目预算经过前期咨询依据工程量乘以对应造价标准编制、预算编制准确，得满分；每有1项不符合，扣总分的1/2，扣完为止。 数据来源 中福会幼儿园提供的预算编制材料。 指标评分计算过程及依据：项目预算经过前期咨询，依据工程量乘以对应造价标准编制。但项目实际实施过程中，发现修缮方案不够周全，新增部分工程量，因此进行预算调整。项目预算编制的合理性存在不足，扣总分50%，得2分。 评价结果 指标得分：2分
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