B13“工程审定价与合同价的一致性”评价底稿
项目名称：2017年教学大楼大型修缮项目
考察项目是否存在由于工程量增加，造成建安工程审定价超指标解释 过合同价的情况。 指标权重：4分 指标权重 指标权重设定的依据、理由：主观评价指标，层次分析法。 指标标杆值：项目建安工程审定金额小于等于合同金额，得4分。 指标标杆值依据：工程管理要求 评价标准 指标评分细则：项目建安工程审定金额小于等于合同金额，得满分；审定金额大于合同金额，审定金额每超过合同金额1%，扣总分10%，扣完为止。 数据来源 中福会幼儿园提供的合同和审价报告。 指标评分计算过程及依据：项目实施过程中，由于新增了防腐木工程等内容，造成了项目工程费用的增加。根据项目审价报告，项目的工程审定金额为869.58万元，超过了施工合同金额（792.77万元），偏差率为9.69%。根据评分细则，得0.12分。 评价结果 指标得分：0.12分
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B21“财务管理制度健全性”评价底稿
项目名称：2017年教学大楼大型修缮项目
考察收支审批制度、内部稽核制度、内部控制制度、预算管理制度等财务管理制度是否健全。 指标解释 指标权重：2分 指标权重 指标权重设定的依据、理由：主观评价指标，层次分析法。 指标标杆值：收支审批制度、内部稽核制度、内部控制制度、预算管理制度等财务管理制度健全，得2分。 指标标杆值依据：根据上海市财政局发放的财政支出绩效评价指标体系。 评价标准 指标评分细则：收支审批制度、内部稽核制度、内部控制制度、预算管理制度等财务管理制度健全的制定情况，每缺少一个制度扣总分的1/4，扣完为止。 数据来源 中福会幼儿园提供的相关财务管理制度。 指标评分计算过程及依据：根据中福会幼儿园提供的财务制度，项目的收支审批制度、内部稽核制度、内部控制制度、预算管理制度等制度健全，得2分。 指标得分：2分
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评价结果 B22“资金使用情况”评价底稿
项目名称：2017年教学大楼大型修缮项目
项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以指标解释 反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 指标权重：2分 指标权重 指标权重设定的依据、理由：主观评价指标，层次分析法。 指标标杆值：项目资金符合有关使用流程规定且专款专用，得2分。 指标标杆值依据：根据上海市财政局发放的财政支出绩效评价指标体系。 评价标准 指标评分细则：项目资金符合有关使用流程规定的，得1分，出现不符合有关使用流程规定的，得0分；资金使用未出现截留、滞留、挤占、挪用等现象，得1分，未专款专用，得0分。 数据来源 中福会幼儿园提供并核实过的财政资金使用情况。 指标评分计算过程及依据：中福会幼儿园严格按照国家财经法规和财务管理制度的规定使用资金，抽查部分的资金拨付有完整的审批程序和手续，专款专用，得2分。 评价结果 指标得分：2分
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B23“财务监管有效性”评价底稿
项目名称：2017年教学大楼大型修缮项目
项目单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实指标解释 施单位对资金运行的控制情况。 指标权重：2分 指标权重 指标权重设定的依据、理由：主观评价指标，层次分析法。 指标标杆值：按项目进行成本核算；有财务监控人员对项目资金使用情况进行审核；资金审核结果有效，得2分。 指标标杆值依据：根据上海市财政局发放的财政支出绩效评价指标体系。 评价标准 指标评分细则：按项目进行成本核算；有财务监控人员对项目资金使用情况进行审核且审核效果有效；结转结余资金按规定处理，得满分；每不符合1项，扣满分的1/3，扣完为止。 数据来源 中福会幼儿园提供的相关财务监控机制。 指标评分计算过程及依据：根据中福会幼儿园提供的财务资料，项目在实施过程中具有相应的监控机制，并按项目进行成本核算，得2分。 指标得分：2分
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评价结果 B31“管理制度健全性”评价底稿
项目名称：2017年教学大楼大型修缮项目 指标解释 考察项目的政府采购、合同管理、验收管理制度是否健全。 指标权重：2分 指标权重 指标权重设定的依据、理由：主观评价指标，层次分析法。 指标标杆值：政府采购、合同管理、验收管理制度健全，得2分。 指标标杆值依据：根据上海市财政局发放的财政支出绩效评价指标体系 评价标准 指标评分细则：政府采购、合同管理、验收管理制度健全，得满分；每缺少1项，扣总分1/3，扣完为止。 数据来源 中福会幼儿园提供的管理制度。 指标评分计算过程及依据：根据中福会幼儿园提供的项目管理制度，项目的采购管理、合同管理、验收管理等管理制度健全，得2分。 评价结果 指标得分：2分 39