安全生产风险管理体系实施大纲
一 安全管理
1.1 安全生产方针
1.2 安全生产目标与指标 1.3 安全管理机构与人员配臵 1.4 安全生产责任制
1.5 安全生产法律法规与其它要求 1.6 安全生产会议
1.7 流程与变化管理
1.8 安全生产文件与数据的控制和管理1.9 安全生产信息沟通 1.10 供应商与承包商管理 二 能力要求与培训 2.1 员工选聘
2.2 能力与意识提升 2.3 工余安健环
三 危害辨识与风险评估
3.1 危害辨识与风险评估总体原则 3.2 电网风险评估 3.3 作业风险评估
3.4 环境与职业健康风险评估 四 生产管理 4.1 标识管理 4.2 划线管理 4.3 通风
4.4 照明与能见度 4.5 建筑物、构筑物 4.6 作业过程控制 五 物资与仓储管理 5.1 采购管理 5.2 堆放与储存 5.3 配送 5.4 废料管理 六 职业健康
6.1 职业健康管理 6.2 个人防护用品 6.3 人机工效
目 录
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七 特种和高危设备设施 7.1 特种设备
7.2 测试设备 7.3 工器具 7.4 用电设备 7.5 登高作业 7.6 机动车辆 八 行政环境 8.1 内务管理 8.2 消防管理 8.3 安保管理
九 应急与事故管理/事件管理 9.1 应急管理
9.2 事故/事件管理 十 检查、审核与改进 10.1 检查 10.2 审核
10.3 纠正与预防
一 安全管理
1.1 安全生产方针
目的:体现企业安全生产、职业健康、环境的宗旨和方向以及企业持续降低安全生产风险的承诺，为企业安全生产管理提供方向。 1.1.1 安全生产方针的制定
?企业最高管理者应组织制定安全生产方针。 ?制定的方针应体现：
☆ 企业遵守国家法律、法规的承诺 ☆ 企业发展战略的目标和方向
☆ 企业对安全、健康、环境及持续改进的承诺 ☆ 顾客、员工、社会和其它相关方的需求 ?方针应简洁并与企业的核心业务相适应。
?方针应清楚传达管理层对安健环管理的承诺并由企业最高管理者签发。 1.1.2 安全生产方针的传达与沟通
? 安全生产方针及其任何修订均须告知企业所有员工。 ? 所有员工应熟悉并理解安全生产方针。 ? 管理层可通过下列等方法传达方针： ? 在整个企业中公布、张贴
? 作为员工入职培训及再培训的内容
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? 印刷在安全工作手册中 ? 在会议中强化
? 安全生产方针应向相关方传递，并可方便地获知。 ? 应向公众披露安全生产方针。 1.1.3 安全生产方针的回顾与修订
? 管理层每年至少对安全生产方针回顾一次，以保持适应性。同时确保对公众、股东关注问题的适时回顾。
? 若出现其它须修订之处，安全生产方针须立即修订。
1.2 安全生产目标与指标
目的：为企业的安全生产管理提供焦点与方向。 1.2.1 目标与指标的设立
? 企业应基于发展战略目标，依据所需要控制的风险，识别关注的安全生产目标与指标。
? 企业设立安全生产目标与指标时应关注层次结构、逻辑关系的系统性，内容的充分性和权重的适宜性。
? 企业在设立目标与指标时应关注以下因素： ? 上级下达的目标与指标及相关方的要求 ? 持续改进的要求 ? 管理评审结果 ? 绩效评估的结果 ? 风险评估结果 ? 相关方的满意度
? 同类企业平均水平或先进水平
? 实现目标所需的资源
? 安全生产目标与指标应是可测量的；测量可以是定量，也可以是定性可考评、测评。 ? 安全生产目标应体现：
? 改善安全生产管理的努力和行动 ? 对事故、事件控制的期望 ? 对生产运行指标控制的期望 1.2.2 目标与指标的实施与监测
? 企业应制定实现目标和指标的实施计划，包括： ? 目标、指标的层层分解
? 制订完成目标、指标的工作计划 ? 企业应定期对目标、指标和相应工作计划及完成情况进行监测、分析。应涵盖： ? 安全指标。
? 生产运行技术指标。 ? 安全生产管理目标。 1.2.3 目标与指标的回顾 ? 每年对安全生产目标、指标制定的科学性、合理性进行回顾，并在需要时及时修正或更新。 ? 每年对安全生产目标、指标的完成情况进行回顾。
? 定期对安全生产目标、指标的实施过程进行绩效评估。 1.3 安全管理机构与人员配置
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目的：为企业安全管理提供必要的资源保障。 1.3.1 安全管理机构设臵
? 企业应依据国家法律、法规的要求设臵安全生产委员会，对企业的安全生产工作实行统一领导。
? 依据国家法律、法规和企业规章制度的要求设臵安全管理机构，配备安全管理人员。 ? 依据国家法律、法规和企业规章制度的要求在企业内部建立三级安全管理网络。 1.3.2 安全管理人员配臵与任命
? 安全管理机构人员的数量应满足安全管理工作的需要。
? 安全管理机构人员的数量与企业规模和安全管理任务相适应。
? 生产性车间（工区、项目部）设专职安全员，其他车间、班组（工地）设兼职安全员。 ? 所有划分的安全区应设臵安全区代表
-- 依据企业风险和管理区域确定安全区代表，一般不少于 1:50 的比率。
-- 明确安全区代表的责任范围和职责，用平面图或书面的方式指明检查范围并在工作场所展示
-- 所有员工应知晓安全区代表任命条件及其职责 ? 专业搭配合理，分工明确
? 最高管理者应按管理范围和区域书面任命下列职位: ? 安全区代表 ? 内部审核员
? 事故/事件调查员
? 法律规定需增加的职位及与风险/影响评估相关的职位 ? 有条件的企业要配备专职医生、职业卫生员、专职护士。
? 被任命的人员需清楚理解并承诺履行被任命职位的职责与义务。 1.3.3 安全管理人员资质
? 依据法律法规和企业规章制度的要求，被任命人员应具备相关的技术水平和资格。 ? 被任命的人员应分级参加下列培训： ? 法律法规要求的各项资质培训
? 安全生产风险管理体系及审核员培训 ? 安全生产管理培训
? 危害辩识和风险评估的培训 ? 事故调查与分析技术的培训 ? 安全管理岗位和职责的培训 ? 必要时，应用同行业卓越绩效标准来衡量能力水平。
1.4 安全生产责任制
目的：确保企业内安全生产的职责、权限得到规定和沟通。 1.4.1 安全生产责任制的建立
? 企业应制定各级、各岗位人员的安全生产责任制，责任制应包括以下内容： ? 安全生产职责及其到位标准 ? 权限与义务
? 确立安全生产责任内容时应考虑： ? 贯彻、落实政策法规的行动
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? 组织、参加的安全生产活动 ? 执行安全生产的巡视、检查
? 参与风险评估研究 ? 参与体系的内审
? 对评估发现问题的处臵 ? 对纠正行为的实施进行回顾 ? 参加应急演练与救援 ? 参与安全事故调查
? 对安全生产风险管理体系进行回顾
? 日常事务，包括与相关方沟通安全生产问题
? 员工有权拒绝工作现场和条件不满足安健环要求的工作。 ? 企业应建立员工拒绝标准：
? 标准应确保员工拒绝的事件得到客观调查
? 在安健环条件不符合要求的情况下，标准应确保员工拒绝工作不受到惩罚或问责 ? 经评估工作现场和条件满足安健环要求， 员工应返回工作。 ? 员工拒绝事件调查结果应反馈给相关人员。 1.4.2 安全生产责任制内容的沟通
? 企业应逐级沟通安全生产责任制内容。
? 各级、各岗位人员应熟悉并理解自己的职责及其到位标准、权限与义务。 ? 安全生产责任制内容的修订应书面通知员工。 1.4.3 安全生产责任制回顾
? 企业应至少每年对各岗位安全生产责任制的落实情况进行一次评估和回顾，对发现的问题、不足按程序进行纠正或更新。
? 企业应每年或变化发生时对安全生产责任制的适宜性进行评估和回顾，必要时修订安全生产责任制。
1.5 安全生产法律法规与其它要求
目的：确保企业对所有相关的法律法规与其它要求的依从。 1.5.1 法律法规与其它要求需求识别
? 企业应建立标准，识别、获取、融入、回顾影响企业的安全生产法律法规与其它要求，并确保其依从。
? 应建立获取法律法规与其它要求的有效途径。 ? 识别法律法规与其它要求时应考虑： ? 国家法律法规
? 省、部委及地方法规 ? 行业标准与要求 ? 国际惯例
? 应建立适用的法律法规与其它要求的数据库，并对其版本、类别、适用条款、融入的制度等进行动态管理。
1.5.2 法律法规与其它要求的融入
? 为确保法律的依从性，所有适用的法律法规与其它要求应融入企业的制度与标准。 ? 法律法规与其它要求融入时应关注其具体的要求，并确保融入的充分性和操作性。
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