武汉金海电力有限责任公司 修订状态： A/0
质量、职业健康安全与环境管理体系
管 理 手 册
（依据GB/T19001－2008 idt ISO9001:2008标准）
（依据GB/T50430-2007标准）
（依据GB/T24001－2004 idt ISO14001:2004标准）
（依据GB/T28001－2001标准）
受 控 文 件 未 经 许 可 不 得 复 制 生效日期 文件编号 编制 批准 JHDL-SC 2010年6月18日 审核 受控状态
武汉金海电力有限责任公司
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前 言
为适应公司改革发展的需要，公司按照发展计划的要求，在全公司范围
内，全面开展质量、职业健康安全和环境管理体系的贯标认证工作，公司总经理对建立、实施和持续改进质量、职业健康安全和环境管理体系全面负责。
在国际经济一体化进程不断加快，国内市场经济逐步规范的新形势下，企业的生存发展需要与时俱进和开拓创新。ISO9001质量管理体系标准、ISO14001环境管理体系标准和OHSMS18001职业健康安全管理体系规范，为我们提供了先进的管理理念、科学的管理思想和规范的管理方法。依据三个国际标准建立企业的质量、职业健康安全和环境整合管理体系，既是适应市场发展的客观需要，又是规范企业管理行为的内在要求。公司制定和批准发布的《管理手册》和《程序文件》，是企业实施质量、职业健康安全和环境管理的纲领性文件，是全体员工的管理依据和行为准则。在全公司范围内，应逐步建立以顾客为关注焦点的经营理念，不断形成有效履行规定职责、自觉按照程序办事的工作氛围，通过贯标苦练内功，强化和规范企业基础管理工作，培养和增强具有现代企业管理内涵的核心竞争能力，使企业走向良性成长、稳定前进、不断进取、持续改进的健康发展轨道。
武汉金海电力有限责任公司
总 经 理：
2010年6月18日
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目 录
0－1 颁发令???????????????????????????01 0－2 方针目标??????????????????????????02 0－3 任命书???????????????????????????03 0－4 企业概况??????????????????????????04 0－5 组织结构图
图1：公司组织机构图??????????????????????05 0－6 手册管理???????????????????? ?????06 1 范围?????????????????????????????08 2 引用标准???????????????????????????08 3 术语与定义??????????????????????????08 4 整合管理体系?????????????????????????09 4.1 总要求???????????????????????????09 4.2 文件要求??????????????????????????09 4.2.1 总则???????????????????????????09 4.2.2 管理手册??????????????????????????10 4.2.3 文件控制??????????????????????????10 4.2.4 记录控制?????????????????????????10 5 管理职责??????????????????????????11 5.1 管理承诺??????????????????????????11 表1：公司质量管理体系要素职能分配表?????????????12 表2：公司职业健康安全和环境综合管理体系要素职能分配表????13 5.2 以顾客为关注焦点????????????????????????11 5.3 方针????????????????????????????11 5.4 策划????????????????????????????14 5.4.1 目标???????????????????????????14 5.4.2 体系策划????????????????????????14 5.4.3 危害和环境因素辨识、评价和控制的策划???????????15 5.4.4 法律法规和其他要求????????????????????16
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5.4.5职业健康安全和环境管理方案????????????????16 5.5 职责、权限与沟通??????????????????????16 5.5.1 职责和权限????????????????????????16 5.5.2 管理者代表????????????????????????20 5.5.3 信息沟通与协商??????????????????????21 5.6 管理评审??????????????????????????21 6 资源管理??????????????????????????23 6.1 资源提供??????????????????????????23 6.2 人力资源??????????????????????????23 6.2.1 总则???????????????????????????23 6.2.2 能力、意识和培训?????????????????????23 6.3 基础设施??????????????????????????24 6.4 工作环境??????????????????????????24 7 产品实现??????????????????????????24 7.1 产品实现的策划???????????????????????24 7.2 与顾客有关的过程??????????????????????24 7.3 设计和开发?????????????????????????26 7.4 采购????????????????????????????26 7.5 生产和服务提供???????????????????????27 7.5.1 生产和服务提供的控制???????????????????27 7.5.2 生产和服务提供过程的确认?????????????????28 7.5.3 标识和可追溯性??????????????????????29 7.5.4 顾客财产?????????????????????????29 7.5.5 产品防护?????????????????????????30 7.6 监视和测量设备的控制????????????????????30 7.7 职业健康安全运行控制????????????????????31 7.8 环境运行控制????????????????????????31 7.9 应急准备和响应???????????????????????32 8 测量、分析和改进??????????????????????32 8.1 总则????????????????????????????32 8.2 监视和测量?????????????????????????33
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8.2.1 顾客满意?????????????????????????33 8.2.2 内部审核?????????????????????????33 8.2.3 过程的监视和测量?????????????????????34 8.2.4 产品的监视和测量?????????????????????34 8.2.5 职业健康安全和环境绩效测量和监视?????????????34 8.3 不合格控制?????????????????????????35 8.3.1 不合格品控制???????????????????????35 8.3.2 事故、事件、不符合控制??????????????????35 8.4 数据分析??????????????????????????36 8.5 改进????????????????????????????36 8.5.1 持续改进?????????????????????????36 8.5.2 纠正措施?????????????????????????37 8.5.3 预防措施?????????????????????????37 8.5.4 事故调查、分析、报告的管理????????????????38