武汉金海电力有限责任公司 修订状态： A/0
属于调整型整合体系，即能把三个体系或二个体系一起描述的就一起描述，三个体系或二个体系不能一起描述就各自描述。 5 整合管理手册由归口管办公室理并负责解释。
办 公 室
2010年6月18日
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1 范围
1.1公司管理体系覆盖公司所有的部门和生产活动区域。
《公司整合管理体系组织机构图》描述了公司整合管理体系覆盖的组织范围。
1.2 条款的删减
公司所从事送变电工程专业承包叁级，依据国家标准和顾客提供的图纸照图施工和生产，没有新产品的设计和开发，故删减7.3条款。 2 引用标准
2.1 GB/T 19000－2008 idt ISO 9000:2005《质量管理体系基础和术语》标准中规定的术语；
2.2 GB/T 19001-2008 idt ISO 9001:2008《质量管理体系 要求》。 2.3 GB/T24001-2004 idt ISO 14001:2004《环境理体系规范及使用指南》。 2.4 GB/T28001-2001《职业健康安全理体系规范》。 2.5 GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》
2.6 涉及质量管理、环境管理和职业健康安全的国家、行业的标准、法律法规。
2.7上述标准所包含的条文，通过在本手册中引用而构成为本手册的内容。所有标准都会被修订，使用本手册的各方应注意使用上述标准的最新有效版本。 3 术语和定义
3.1 本整合管理体系采用的质量术语为GB/T19000-2008 idt ISO9000：2008《质量管理体系 基础和术语》和GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》的术语。
3.2 本整合管理体系采用的环境术语为GB/T24001-2004 idt ISO 14001:2004《环境管理体系规范及使用指南》中的术语。
3.3 本整合管理体系采用的职业健康安全术语为GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》的术语。 3. 4本手册特定术语的定义为 3. 4.1 业主
指标准定义所称的顾客、需方和一般所称的建设单位、合同的甲方。
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3.4.2 工程项目
指本公司所承揽施工的各类建筑工程。 4 整合管理体系 4.1 总要求
公司按照GB/T19001-2008、GB/T50430-2007、GB/T24001-2004和GB/T28001-2001标准要求，建立、实施、保持、持续改进管理体系的有效性，为此要达到以下要求：
4.1.1 策划、识别公司综合管理体系所需的过程，编制相应的综合管理体系文件并组织实施。
4.1.2 明确各过程的负责部门，其部门负责人是该过程的第一责任人。 4.1.3 各过程的第一责任人职责是负责本过程的各项任务的完成并负责与相关部门的协调：
a) 明确本过程的输入需求，并与上过程明确接口关系； b) 明确本过程的输出要求，并与下过程明确接口关系； c) 明确本过程的分目标及监视和测量要求；
d) 提出本过程的资源需求和职业健康安全和环境管理要求； e) 提出本过程人员的激励和约束方案；
f) 为保证完成本过程的各项任务完成，提出本过程的工作程序并实施。 4.1.4 各过程的实施均有程序文件或第三层次文件支持，以保证规范地实施。 4.1.5 在过程运作中，通过文件学习、宣传、例会沟通，审核、检查、监视和测量，相关方对服务、环境、职业健康安全风险的评价等信息反馈，使其获得必要的信息资源，以支持过程的运作。
4.1.6 在过程实施中进行监视、测量和分析及采用改进措施，以达到策划的结果。
4.1.7 本公司的外包过程主要是计量器具的检定及工程所用材料送外检测，主要是送外有资质的单位。 4.2 文件要求 4.2.1 总则
公司整合管理体系文件包括：
a) 方针和目标,包括质量方针和质量目标、环境方针和环境目标、职业
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健康安全方针和职业健康安全目标；
b) 管理手册和程序文件；
c) 适用的国家和地方的法律、法规，国家强制执行的标准和条例及地方、行业有关文件；
d) 第三层次的作业指导书、管理制度、规范、办法、体系记录和有关报告等。
4.2.2 管理手册
本公司依据GB/T19001-2008、GB/T50430-2007、GB/T24001-2004和GB/T28001-2001标准所编制和保持管理手册，手册是规定公司整合管理体系的文件，内容包括：
1）管理体系的范围，包括必要删减的细节及说明；
2）对管理体系规定要求编制程序文件的在手册中予以概括性描述，凡是管理体系未规定编制程序文件的则予以详细描述；
3）管理体系过程的接口和相互作用的表述。 4.2.3 文件控制
公司建立、实施《文件控制程序》，公司办公室为本程序的归口管理部门，确保整合管理体系所要求的文件的管理达到以下要求：
a) 文件发布前按规定进行审批，以确保文件适宜、充分、有效； b) 必要时应对文件进行评审，以剔除不适用条款，增补必要的内容，进行更新并再次批准。对职业健康安全体系文件应定期评审。
c) 确保文件的更改和现行修订状态得到识别，文件的现行版本用 A、B、C ??为识别标识；
d) 确保本公司使用处均可获得现行版本的适用版本文件，公司各部门和与安全质量和环境有关各重要岗位应持有现行版本；
e) 确保文件保持清晰、易于识别； f) 确保外来文件得到识别，并控制其分发；
g) 防止作废/失效文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识。 4.2.4 记录控制
为对公司综合管理体系所要求的记录予以控制，公司制定并执行《记录控制程序》，控制记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置，以提供
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符合要求和管理体系有效运行的证据。
办公室为本程序的归口管理部门，负责体系记录监督与实施管理。 记录控制的要求包括：
a) 管理体系所要求的记录，确保设计适用，内容齐全，并作好标识； b) 作业人员填写记录，做到清晰，反映栏目要求的内容； c) 记录要整理编目以便于检索和查阅；
d) 记录要规定保存部门和保存期限，或决定是否需要归档留存； e) 超出保存期限或失效的记录，要登记造册，经审批后按规定进行处置； f) 归档或保存的记录，要提供适宜的贮存环境并加以保护。 5 管理职责 5.1 管理承诺
总经理通过以下活动对其建立、实施整合管理体系并持续改进职业健康安全管理绩效提供证据：
a）对公司的全体员工进行质量、环境和职业健康安全意识教育，使公司全体员工清楚满足顾客和遵守法律法规要求的重要性；
b）组织制定公司的质量、环境、职业健康安全方针和目标，满足方针和目标的制定要求；
c）每年按《管理评审控制程序》规定要求进行一次进行管理评审； d）确保整合管理体系正常运行，提供充分必要的资源。
e) 实施污染预防和危险预防，结合防治管理，改善工作环境条件，最大限度降低公司的职业健康安全和环境风险，使相关方满意。 5.2 以顾客为关注焦点
总经理应以增进顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足，以达到如下要求：
5.2.1 坚持以顾客为关注焦点的原则，增进顾客满意为目的，通过市场调研或与顾客直接接触，了解和确定满足顾客明示的或隐含的需求和期望，并满足适用的法律法规要求，达到增进顾客满意的目的。
5.2.2 为了确保以顾客为关注焦点得以实施，总经理授权办公室等有关部门，在各自分管的工作范围内，组织实施本手册7.2条“与顾客有关的过程”和 8.2.1条规定的内容要求。对顾客的满意信息进行监视，并确定获取和利用这