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体系文件中规定的归口管理部门和主要相关部门要审核到，不许遗漏。审核计划经管理者代表审批后，提前7天发放有关部门和项目部。 8.2.2.6 审核要依据内部审核计划的安排进行，不许随意更改。
8.2.2.7 审核时，审核员要注意审核的过程、区域的状况和重要性以及以往审核的结果，侧重审核重点。
8.2.2.8 审核员的选择和审核的实施应确保审核过程的客观性和公正性。审核员不应审核自己的工作。
8.2.2.9 策划和实施审核以及报告结果和保持记录的职责和要求应在形成文件的程序中作出规定。
8.2.2.10 负责受审区域的管理者应确保及时采取措施，以消除所发现的不符合及其原因。跟踪活动应包括对所采取措施的验证和验证结果的报告。 8.2.2.11 内部审核的报告提交管理评审。 8.2.3 过程的监视和测量
公司应利用适宜方法对整合管理体系过程进行监视和测量。
8.2.2.1公司建立、实施和保持《纠正预防措施控制程序》，工程经营部为归口管理部门。通过定期的内部审核对公司整合管理体系的管理职责、资源管理、产品实现、测量、分析和改进及环境与职业健康安全实施等过程的相关子过程能力与策划能力进行测量、评价。发现存在的问题，采取相应的纠正或预防措施，提高公司整合管理体系的各个过程能力。
8.2.3.2 施工过程中，采用施工产品的过程检验和最终检验方法，验证产品或服务的施工过程能力，当未能达到所策划的结果时，及时识别问题，分析原因，采取适当的纠正措施和预防措施，确保施工产品的符合性。 8.2.4 产品的监视和测量
公司应对工程项目进行监视和测量。公司在《施工过程控制程序》中，对过程产品和最终产品的监视和测量作出了规定，以验证产品要求得到满足，并保持相关记录。除非得到有关授权人员（如政府主管部门）的批准，必要时得到顾客批准，并符合法律法规要求，否则在所有规定内容未完成之前，不得交付。
8.2.5 职业健康安全和环境绩效测量和监视
8.2.5.1公司建立、实施并保持《绩效监视和测量控制程序》，安全环保部为归口管理部门，其他部门和项目部配合实施，确保对公司的重要危害和环境
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因素的控制实施活动进行例行监视和测量。 8.2.5.2 绩效测量和监视的主要内容：
a) 对公司环境表现、环境管理有关程序的实施、对环境目标和指标完成效果情况的跟踪信息进行检查和记录；
b) 对公司的职业健康安全表现、职业健康安全有关程序实施、职业健康安全目标的满足程度的监视和记录；
c) 主动的绩效测量，即监视重要危害因素控制是否符合职业健康安全管理方案、运行准则和适用的法规要求。
d) 被动性的绩效测量：既监视事故、职业疾病、事件和其他不良职业健康安全绩效的历史证据。
e) 职业健康安全的监视和测量的数据和结果要记录充分； f) 环境和职业健康监测实施情况；
g) 定期评价对有关环境和职业健康安全法律、法规的遵循情况； 8.2.5.3 定期对绩效测量和监视的情况进行汇总分析，编写绩效测量和监视报告，提交管理评审。 8.2.6合规性评价
8.2.6.1公司建立并保持《法律、法规和其他要求合规性评价控制程序》，以定期评价对适用环境法律法规以及其他要求的遵循情况,安全环保部主管部门。
8.2.6.2公司应保存对定期评价结果的记录。 8.3 不合格控制 8.3.1 不合格品控制
8.3.1.1公司为了确保不符合要求的施工产品和采购的不合格产品得到识别和控制，以防止不合格产品的非预期使用和交付，特制定《不合格品控制程序》进行管理与控制。工程经营部为归口管理部门，组织和监督本程序的实施，其他部门和项目部配合实施。
8.3.1.2对采购的不合格品采取隔离存放，并做好不合格品标识，防止误用。 8.3.1.3对不合格品，做好记录标识，防止误交付。 8.3.1.4对不合格采购产品的处置：
a) 退换为合格产品；
b) 经授权人批准后，采取降级使用（让步接收）； c) 退货处理。
8.3.1.5对不合格品的处置：
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a) 返工后，经检验合格，按交付要求，交付给顾客；
b) 返修或返工后，经检验达到预期的使用要求，未达到规定要求，可以经授权人和顾客批准后，让步接收，记录放行人、批准人等;
c) 报废处理（仅针对原材料、半成品等进行处理）。
8.3.1.6对采购不合格品和施工产品的不合格品的处置结果，做好记录。 8.3.1.7对不合格品产生的原因进行分析和采取相适应措施，则按《纠正预防措施控制程序》执行，消除已发现和潜在的不合格。 8.3.2 事故、事件、不符合控制。
公司应建立相应的程序文件，以便处理和调查职业健康安全和环境方面的事故、事件、不符合，并采取纠正和预防措施。 8.4 数据分析
通过数据分析，寻求整合管理体系中每一个过程的可能改进，包括方针和目标的改进。
8.4.1 工程经营部是数据分析的归口管理部门，组织相关部门和项目部确定、收集和分析各自主管方面的适当的数据，以证实整合管理体系的适宜性和有效性，并评价在何处可以持续改进整合管理体系的有效性。
8.4.2 数据来源：主要来自施工过程与产品实现过程的监视和测量的结果，危害与环境因素辨识、评价和控制信息、环境和职业健康安全监视和测量记录、顾客反馈信息，采购产品不合格信息等其他有关来源的数据，对收集的数据进行分类汇总、统计分析。
8.4.3 采取适当的数据分析方法，提供以下有关方面的分析结果：
a) 顾客满意度分析结果：
b) 与施工产品要求的符合性分析结果；
c) 过程和产品的特性及趋势分析结果，为采取预防措施的提供机会； d) 目标的适宜性情况分析结果，为评价和改进目标提供依据，确定改进整合管理体系方向；
e) 危害和环境因素辨识、评价和控制数据分析结果； f) 环境和职业健康安全管理方案实施情况分析结果；
g) 分析供方年度供货业绩的结果，为重新选择合格供方提供依据。 8.5改进 8.5.1 持续改进
持续改进整合管理体系是公司的不断发展的目的，为了使这项工作有序进行，公司实施《纠正预防措施控制程序》，工程经营部为归口进行管理。
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8.5.1.1 为适应市场变化和顾客要求不断更新，公司将在其整合管理体系运行中寻求不断改进的机会，在坚持过程方法和系统方法的同时，坚持策划、实施、检查和改进（即PDCA循环）的步骤和方法，以求提高产品实现过程的质量、环境和职业健康安全目标与管理方案实施效果，提高体系的过程能力和整合管理体系有效性，符合适用法律法规要求，增强顾客和相关方的满意。 8.5.1.2 公司通过下列途径，促进和实现整合管理体系的持续改进：
a) 制定和实施方针，营造一个激励全体员工不断追求和攀登更高水平的氛围和环境；
b) 制定公司的目标，利用目标方法，激励全体员工不断追求更高质量、环境和职业健康安全的管理，提供更高水平的产品的期望和符合法律法规要求的职业健康安全和环境的工作环境;
c) 通过对公司的危害和环境因素的辨识、评价和控制的不断更新，逐步寻求提高公司的环境和职业健康安全的水平;
d) 通过数据分析和内部及外部审核结果，发现整合管理体系不足和寻求改进的机会，采取适当的纠正和预防措施，改进整合管理体系;
e) 通过管理评审和评价改进效果，制定新的改进目标和改进措施,达到持续改进整合管理体系的有效性的目的。 8.5.2 纠正措施
8.5.2.1工程经营部是纠正措施的归口管理部门。组织相关部门和项目部对已发生的不合格、不符合、事故、事件原因调查分析和处理，应采取适当的纠正措施，以消除不合格、不符合、事故、事件的原因，防止不合格、不符合、事故、事件的再发生，建立、实施和保持《纠正措施控制程序》。
8.5.2.2 评审体系运行、产品、环境和职业健康安全管理与实施发生的不合格、不符合、事故、事件（包括不合格品和不合格项）。不合格的信息来源于顾客或相关方的抱怨、管理评审、审核（第一方、第二方、第三方审核）发现不合格、不符合、事故、事件、对不合格品分析、数据分析、监视和测量和环境和职业健康安全绩效测量和监视等；
8.5.2.3 由责任部门或项目部针对不合格、不符合、事故、事件的产生进行调查分析，确定不合格的原因；
8.5.2.4 由工程经营部或安全环保部、项目部评价确保不合格、不符合、事故、事件不再发生的纠正措施是否适宜；
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8.5.2.5 由责任部门或项目部确定并实施所需的纠正措施；
8.5.2.6 记录所采取措施的结果，并对其实施效果进行评审。评审所采取的纠正措施有效性。 8.5.3 预防措施
8.5.3.1 工程经营部是预防措施的归口管理部门。组织相关部门和项目部对潜在的不合格、不符合、事故、事件原因调查分析和处理，应采取适当的预防措施，以消除潜在不合格、不符合、事故、事件的原因，防止不合格、不符合、事故、事件的发生，建立、实施和保持《预防措施控制程序》。 8.5.3.2 潜在不合格信息来源于顾客满意情况调查、市场调查、管理评审要求或建议、数据分析、监视和测量结果、过程和产品的特性及趋势分析结果等；
8.5.3.3 由责任部门或项目部针对潜在的不合格、不符合、事故、事件进行调查分析，确定潜在不合格的原因；
8.5.3.4 由工程经营部或责任部门评价确保潜在不合格、不符合、事故、事件不发生的预防措施是否适宜；
8.5.3.5 由责任部门确定并实施所需的预防措施；
8.5.3.6 记录所采取措施的结果，并对其实施效果进行评审。评审所采取的预防措施有效性。
8.5.4 事故调查、分析、报告的管理
8.5.4.1公司建立、实施和保持相应的管理程序，安全环保部为归口管理部门，负责组织有关部门对公司职业健康安全和环境污染事故的进行事故调查、判别。工程经营部编制事故报告，按规定要求时间期限向上级主管部门报告。并对事故处理决定和事故有关的资料进行归档存放。