武汉金海电力有限责任公司 修订状态： A/0
质量/环境/职业健康安全管理体系组织机构图
总经理 管理者代表 总工程师 副总经理 办公室安全环保部工程经营部财务部 项目部 注：财务部仅在环境/职业健康安全管理体系覆盖。
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公司质量管理体系要素职能分配表
分管领导 及职能部门 领导层 职 能 部 门 工办程项公经目室 营部 部 △ △ △ 财 务 部 安全环保部 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ GB/19001-2008标准序 4.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5.1 5.2 5.3 5.4.1 5.4.2 5.5.1 5.5.2 5.5.3 5.6 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.4 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.4 7.5.5 7.6 8.1 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.3 8.4 8.5 8.5.1 8.5.2 8.5.3 总 管 经 代 理 GB/T50430标准序号 3 3.3.3 3.5.1 3.5.2 3.5.3 4.3.1 7 3.2.1 3.2.3 3.1.2 4.1.1 4。2.2 3.4.3 13.2.4 3.4.1 5 6 8.4.1 6 9.1.1 10.1.1.10.1.2 10.2.1-10.2.5 7 9.2.1 9.2.2 9.3.1-9.3.3 6 6 9.1.2 10.4.1-10.4.3 10.5.1 10.5.2 8.4。2 10.5.3 8.5.1 8.4.3 10.6.1 6 11.1.2 3.4.2 12.2.6 12.2.3 10.5.5 11.2.4 12.2.1 12.2.2 12.2.4 8.5.1 11.2.1-11.2.3 11.3.1-11.3.3 8.5.2 11.4.1-11.4.4 10.6.4 13.2.2-13。2。3 13.1.1 13.1.4 13.3 13.3 13。3 总要求 管理手册 文件控制 记录控制 管理承诺 以顾客为关注焦点 方针 目标 体系的策划 职责和权限 管理者代表 内部沟通 管理评审 资源提供 人力资源 基础设施 工作环境 产品实现的策划 与顾客有关的过程 采购 生产和服务提供的控制 生产和服务提供过程的确认 标识和可追溯性 顾客财产 产品的防护 监视和测量设备的控制 总则 顾客满意 内部审核 过程的监视和测量 产品的监视和测量 不合格品控制 数据分析 改进 持续改进 纠正措施 预防措施 ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ ▲ △ ▲ △ △ ▲ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ ▲ △ ▲ △ ▲ △ ▲ △ △ ▲ ▲ △ ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ ▲ △ △ △ △ △ ▲ △ ▲ △ △ △ ▲ △ △ ▲ △ △ ▲ △ △ △ ▲ △ △ ▲ △ △ ▲ △ ▲ △ △ ▲ △ △ ▲ △ ▲ △ △ △ ▲ △ △ ▲ ▲ △ ▲ △ △ ▲ △ △ ▲ △ △ ▲ △ △ ▲ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ 注：1. ▲ 表示主管部门；2.△表示相关（协作13）部门
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公司环境管理体系要素职能分配表
职 能 部 门 总 管 分管领导及职能部门 标准 理 办公工程经安财项 全目 环务 部 保部 部 经 者 代 理 表 室 营部 GB/T24001-2004 标准 名称 章节 4 4.1 4.2 4.3.1 4.3.2 4.3.3 环境体系要求 总要求 环境方针 环境因素 法律法规和其它要求 目标、指标和方案 资源、作用、职责 4.4.1 和权限 能力、培训 4.4.2 和意识 4.4.3 4.4.4 4.4.5 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.2 4.5.3 正与预防措施 4.5.4 4.5.5 4.6 记录控制 内部审核 管理评审 信息交流 文件 文件控制 运行控制 应急准备与响应 监测和测量 合规性评价 不符合、纠 ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ ▲ ▲ △ △ △ △ ▲ △ ▲ △ △ △ △ 注: 1.▲ 表示主管部门
2.△ 表示相关（协作）部门
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公司职业健康安全管理体系要素职能分配表
职 能 部 门 总 管 分管领导及职能部门 标准 理 办公工程经安财项 全目 环务 部 保部 部 经 者 代 理 表 室 营部 4.3.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.6 4 4.1 4.2 4.3.1 4.3.2 4.3.3 GB/T28001-2001 标准章节名称 职业健康安全管理体系要求 总要求 职业健康安全方针 对危险源辨识和风险评价控制的策划 法律、法规与其它要求 目标 职业健康安全管理方案 结构和职责 培训、意识和能力 协商与沟通 文件 文件和资料控制 运行控制 应急准备与响应 绩效测量与监视 事故、事件不符合、纠正和预防措施 记录和记录管理 审核 管理评审 ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ ▲ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ ▲ ▲ △ △ △ △ ▲ △ ▲ △ △ △ △ 注: 1.▲ 表示主管部门
2.△ 表示相关（协作）部门
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《管理手册》管理规定
1 本手册由管理者代表负责组织有关人员起草编写并对本手册进行全面的审核。手册经公司总经理批准后颁布实施。 2 手册的发放
2.1 公司内部使用和用于认证目的的手册为受控文件，不得私自复印使用； 2.2 企管部依据文件管理规定发放手册，并按规定予以登记。
2.3 使用者手中的手册均须编写唯一的受控号，作为受控文件使用，向顾客或公司以外的人员提供本手册时，须经总经理批准，该文件不受文件更改的控制，只作发放登记，无须编写唯一的受控号。 3 更改及换版控制
3.1 手册在下列情况下进行修改或换版：
a) 组织结构有较大变动时；
b) 手册中规定的质量管理，环境管理和职业健康安全管理规定的活动有较大变动时；
c) 在内部审核（包括外部审核）及管理评审时发现较多不符合项，需要进行修改时；
d) 手册依据的标准，法规已有较大修改变化时。
3.2 手册的修改由管理者代表负责组织有关人员（有条件时，由原编写人员）实施，经管理者代表审核后，报公司总经理批准，同时更改手册修改码或版本号。
3.3 手册进行修改换版时，正式发布用“A”表示，第一次进行换版用“B”， 以此类推；版本号用A、B、C ......表示。
3.4 当手册修改时，由办公室及时通知文件持有人进行更改，保持手册的现行有效。
4 手册和其他管理体系文件编制说明
质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系三个体系的整合