武汉金海电力有限责任公司 修订状态： A/0
7.5.3 标识和可追溯性
为对采购产品、设备、顾客提供产品、施工过程中产品及最终产品进行有效地标识，使用适宜的方法，进行产品标识和检验状态标识，防止误用和在有规定可追溯性要求。公司建立、实施并保持《施工过程控制程序》,工程经营部为归口管理部门，其他有关部门为相关实施部门。
7.5.3.2应控制和记录产品的唯一标识，必要时，以便追溯，未授权人不得移动或修改产品标识。
7.5.3.3产品标识可以用标牌、标签、标记、批号、记录等形式，专人管理，以防混淆和丢失。
7.5.3.4检验状态标识可分为待检、已检待判定、合格、不合格四种，用标牌或记录进行标识。
7.5.3.5标识的方法根据工程项目的实际情况确定，在施工组织设计中明确。通常可采用以下一种或几种标识方法：
a) 挂牌标识，适用于对进场物资、加工半成品、设备及部件的标识； b) 盖章标识，适用于对分部分项工程的标识； c) 记录标识，适用于产品及验证状态和可追溯性标识； d) 区域标识，如划分合格品区和不合格品区，以便区分产品； e) 颜色标识，如线路、不同材质的管材等； f) 其他适宜的标识方法。 7.5.4顾客财产
为了对顾客财产得到有效管理，公司对顾客提供使用或构成产品一部分的顾客财产实施控制，并保持相关记录。 7.5.4.1 顾客财产包括：
a) 顾客提供的原材料、构件半成品； b) 顾客提供的安装设备及零部件；
c) 顾客提供的施工设备、工具及监视和测量设备； d) 顾客提供的办公设施和生产生活临时设施； e) 顾客提供的未完工程和顾客直接分包的工程产品；
f) 顾客提供的设计图纸、标准图集及其他有关技术文件和资料； g) 顾客提供的其他产品。
7.5.4.2 对顾客财产的控制包括以下内容；
武汉金海电力有限责任公司 修订状态： A/0
a) 针对具体工程项目，识别顾客财产；
b) 对顾客提供的财产进行验证，确保其对产品实现的适宜性； c) 采取适宜的方法实施保护和维护，以免顾客财产受到损失和损坏； d) 当顾客财产发生丢失、损坏或不适用的情况时，及时报告顾客； e) 保持以上有关活动的记录。
7.5.4.3 顾客财产的标识按《施工过程控制程序》执行。
7.5.4.4 对具体工程项目，顾客财产的控制范围、控制内容和控制方法在质量计划或施工组织设计中确定。 7.5.5产品防护
公司建立、实施和保持《采购控制程序》和《施工过程控制程序》，对原材料的标识、搬运、贮存和保护作出了规定；对安装设备、配件、半成品和成品的防护，针对工程具体情况，由项目经理部作出具体规定，在施工组织设计中明确。项目有关人员应严格按程序文件、质量计划或施工组织设计的规定，对产品进行适当的防护，确保产品符合规定要求。 7.5.5.1 产品的特性防护包括以下内容：
a) 建立并保持适当的防护标识；
b) 提供适当的搬运方式和设备，防止在生产和服务提供及交付的搬运过程中损坏产品；
c) 产品的包装应有利于搬运和贮存时对产品的防护；
d) 在采购产品、过程产品和最终产品的贮存、生产和交付期间，应提供必要的环境和设施条件，采取有效的控制措施，防止产品损坏、变质和误用。 7.5.5.2 易燃易爆品、危险化学品的搬运、贮存与防护按《危险品防护控制程序》执行。工程经营部为危险品（易燃易爆品、危险化学品）贮存和使用期间的防护控制归口管理部门，其他部门和项目部为协同实施部门。 7.6监视和测量设备的控制
公司应确定所需的监视和测量设备，提供施工保证。
7.6.1工程经营部为归口管理部门，并组织有关部门，确定公司的施工产品形成全过程的质量、环境和职业健康安全所需实施的监视和测量数据、信息等资料，满足施工产品形成全过程的质量、环境和职业健康安全的监视和测量的需要，配置所需的监视和测量设备，为施工产品的质量、环境和职业健康安全符合确定的要求提供证据。
武汉金海电力有限责任公司 修订状态： A/0
7.6.2公司建立、实施和保持《监视和测量设备控制程序》，对测量装置的检定、校准、使用、保管、封存、报废、标识、记录，及对检测机构的评价、自检人员的要求等作出了规定。以确保公司的监视和测量活动在适宜受控条件下进行，并与施工产品的质量、环境与职业健康安全的监视和测量要求相一致的方式和方法进行实施。
7.6.3 为确保监视和测量的结果有效，监视和测量设备要做到以下要求：
a) 对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，按照规定的时间间隔对监视和测量设备进行周期检定或校准。
b) 新的监视和测量设备应在使用前进行校准或检定；
c) 当不存在上述标准时，工程管理部组织制定校准方法，使用部门对监视和测量设备进行校准，建立校准记录；
d) 经过检定或校准的监视和测量设备，检定或校准单位应提供检定证书或测试报告单，并进行检定或校准标识；
e) 只有授权人可对监视和测量设备进行调整，其他人员一律不准擅自进行调整。防止发生测量结果失效调整；
f) 监视和测量设备在搬运、维护和贮存期间防止损坏或失效；
g) 当发现监视和测量设备不符合要求时，使用部门应对以往测量结果的有效性进行评价和记录。并且应对该设备和任何受影响的产品采取适当的措施。校准和验证结果的记录应予保持；
h) 当计算机软件用于规定要求的监视和测量时，确认其满足预期用途的能力。确认应在初次使用前进行，当软件更新后应进行再确认，确认结果的记录应予保持。
7.6.4 公司的监测设备要根据要求定期校准，根据说明书进行定期维护确保有效。
7.7 职业健康安全运行控制
公司应根据辨识确定的风险，在运行中予以控制。通过以下方式确保在规定的条件下执行：
a) 对偏离目标的运行，建立并保持程序文件； b) 在程序文件中规定运行准则；
c) 对于公司所购买和（或）使用的货物、设备和服务中已识别的职业健康安全风险，建立并保持程序，并将有关的程序和要求通报供方和合同方；
d）建立并保持程序，用于工作场所、过程、装置、机械、运行程序和工作组织的设计，包括考虑与人的能力相适应，以便从根本上消除或降低职业
武汉金海电力有限责任公司 修订状态： A/0
健康安全风险。
e）对于劳动防护用品、危险品、临时用电、人员不具备资格、施工设备存在的危险源公司编制相应控制程序控制，对于公司识别出的重大危险源编制管理方案和利用施工现场安全技术资料所要求的内容以及公司危险源控制措施实施控制，对于一般危险源公司利用日常的检查和施工现场安全技术资料所要求的内容实施控制 7.8 环境运行控制
企业应根据方针、目标确定与重要环境因素有关的运行与活动，制定计划和程序，并符合下述要求：
a) 对偏离目标的运行，建立并保持程序文件； b) 在程序中规定运行准则；
c) 对于重要环境因素，应建立管理方案，并通报供方和承包方。
d）建立并保持程序，用于工作场所、过程、装置、机械、运行程序和工作组织的设计，包括考虑与人和公司的能力相适应，以便从根本上消除或降低环境污染风险。 7.9 应急准备和响应
为了预防潜在的事故或紧急情况发生，并对其进行有效控制，以预防事故和降低对人身伤害的程度及对环境的影响，公司建立、实施并保持《应急预案和响应控制程序》。工程经营部为归口管理部门，组织和监督本程序的实施。
《应急准备和响应控制程序》适用于公司所属项目部的施工现场和行政管理区域内的职业健康安全及环境事故或紧急情况的应急与响应。 7.9.1 环境管理体系应急准备和响应的控制
公司制定并执行《应急准备和响应控制程序》，以确定潜在的事故或应急情况，做出响应，预防并减少可能伴随的环境影响。
必要时，特别在公司的事故或紧急情况发生后，应对《应急准备和响应控制程序》予以评审和修订。
7.9.2 职业健康安全管理的应急准备和响应的控制
公司制定并执行《应急准备和响应控制程序》，以确保潜在事故或应急情况，预防并减少可能伴随的火灾、爆炸、中毒、疾病和伤害。尤其是在事故或紧急情况发生后，应对《应急准备和响应控制程序》，予以评审和修订。 8 测量、分析和改进 8.1 总则
8.1.1 公司应策划并实施以下方面所需的监视、测量、分析和改进过程：
a）通过施工产品的形成过程进行过程检验、最终检验、检验的结果数据满足规定要求，来证实施工产品的符合性；
武汉金海电力有限责任公司 修订状态： A/0
b) 通过监视和测量环境目标和指标、职业健康安全目标、指标及管理方案实施效果，来证符合适用法律法规的绩效情况；
c）每年进行1次内部审核和顾客满意度测量，确保整合管理体系的符合性；
d）通过对施工产品形成过程出现质量问题、环境与职业健康安全检查发现的问题、内部审核发现问题、管理评审提出的问题、顾客或相关方反馈的问题及时采取纠正和预防措施，确保实施有效，来证实公司持续改进整合管理体系的有效性。
测量、分析和改进也包括对统计技术在内的适用方法及其应用的程度，在支持的程序中，给予明确的规定。 8.2 监视和测量 8.2.1 顾客满意
8.2.1.1公司把顾客满意度作为对管理体系业绩的一种测量，也是公司增强顾客满意的目标之一，为此，公司建立、实施和保持《纠正预防措施控制程序》，由工程经营部为归口管理部门，其他有关部门配合实施。
8.2.1.2 公司有关部门注意顾客是否已满足其要求的感受的信息进行监视和收集，并予以保持记录。
8.2.1.3 收集顾客满意度信息包括：合同沟通时的顾客满意程度信息、施工及服务过程中的顾客满意程度信息，回访顾客信息、市场调研信息、相关方信息、媒介信息等利用统计方法和其他数据分析方法，对收集的顾客满意有关信息进行分析汇总，编制顾客满意情况报告，并提交管理评审。 8.2.2内部审核
8.2.2.1 公司建立、实施和保持《内部审核控制程序》，确保审核的规范性、符合性和审核深度。企管部为归口管理部门。
8.2.2.2 管理者代表组织相关部门进行策划，编制公司年度内部审核计划，规定审核原则性要求，形成文件下放有关部门和项目部。
8.2.2.3公司每年进行1至2次内部审核，一般以部门或项目部进行审核。 8.2.2.4 管理者代表依据年度内部审核计划，指定具有资格的人员，组建审核组。
8.2.2.5 审核组长依据年度内部审核计划和《内部审核控制程序》要求，编制本次审核（通知）计划，计划中应明确：审核目的、审核依据、审核部门和项目部、审核时间、审核组成员、审核内容及其他审核要求。对整合管理