红塔ERP项目PP业务指导书
四、 表单
部门表单卷包生产完工确认表用途根据生产订单打印，填写领料量、入库量及相关数据，作为生产完工确认的输入凭据生产完工确认完成后，打印出各个生产订单的入库量、金额、物料凭证、会计凭证，送财务科生产完工确认完成后，打印出各个生产订单的领料量、金额、物料凭证、会计凭证，送财务科生产订单关闭后，打印出卷包线每日/每月分机组牌号的产量、辅料耗用等生产数据生产订单关闭后，打印出卷包线每日/每月分机型的产量、辅料耗用等生产数据生产订单关闭后，打印出卷包线每日/每月分机组的产量、辅料耗用等生产数据生产订单关闭后，打印出卷包线每日/每月分品牌的产量、辅料耗用等生产数据生产完工确认入库单生产完工确认领料单卷包车间玉溪卷烟厂卷包生产部门分机组牌号日（月）统计表玉溪卷烟厂卷包分机型日(月）生产统计表玉溪卷烟厂卷报生产部门分机组生产日（月）统计玉溪卷烟厂卷包分品牌生产日(月)统计表 五、 注意事项
1. 2. 3. 4. 5. 6.
《卷包生产完工确认表》高架库打印后，发料员送到每个机组。
一个机组三个班都是一个生产订单，相应的生产状况都记录在此订单下，每个班都对订
单确认一次，最后一个班作最后确认。
为保证数据的准确性，在《卷包生产完工确认单》上所填写的数据需经相关人员确认签字，作业长检查签字后交生产线完工确认员在系统中确认。
每班滤嘴接收机的计数，必须在换班时间前记录，否则计数值将自动清零。
完工确认时，每一次货物移动都会产生一个物料凭证，尽量保证每次确认的货物移动都一次移动完。
确认时发生数据锁定，先退出确认，或通知对方退出，不要一直占用数据，以免系统发生拥塞。
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玉溪红塔集团ERP项目制丝生产业务指导书
生产管理部分（PP）
制丝生产业务
2001年12月10日 定稿 2001年12月10日 打印
确认：
该文档需要以下确认 姓名 曲延斌 李碧林 李碧林李宏伟 谢琳琳 郭 勇 王力武 蒋顺华 马曙勋 职 位 顾 问 业务流程责任人 PP业务小组长 中试车间主任 综合管理部主任 生产一部主任 生产二部主任 副总裁 签 字 日 期 第 12 页，共 50 页
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一、 制丝生产工作流程
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二、 业务内容
1.
综合管理部生产科通过网络打印机下达《制丝日生产排程表》到生产部、制丝线办公室、
制丝作业长室、制丝质检室。
上班就位后，作业长根据每班的《制丝日生产排程表》以批为单位按顺序组织生产，为各关键工序下达《制丝日生产排程表》； 中控室操作工按照《制丝日生产排程表》打印出《生产完工确认单》，各部门发料员根据此单进行半成品辅料的生产性发料，领料员根据此单进行领料并双方签字确认； 当每条线的每批次生产结束后，中控室人员填写生产完工确认单，交由作业长核实并签字，在系统中进行完工确认，然后打印出生产完工确认领料单和入库单； 全部生产结束后由作业长填写《生产 ＿部制丝线大班生产记录》进行交班。 实验性生产的处理（具体参照《玉溪红塔集团关于试验管理规定》执行）:
(1) 实验性生产根据技术中心的实验任务单进行，作为一个项目管理，用内部订单处理。 (2) 技术中心的试验计划于试验前3天的下午4：00前送交相关部门，生产由综合管理
部统一协调安排； (3) 中试车间、生产部门试验产生的半成品，若决定在生产部掺用，由生产部门在《试
验半成品处理通知单》上签字确认； (4) 承担试验任务的生产线，由技术中心按试验补助费用规定给予补助； 7.
出口烟丝与自用烟丝是两种不同的物料，出口烟丝的生产与自用烟丝一样生产，不同之处就是把装箱作业放到第二道工序进行确认，装箱需要的辅料从本部门辅料高架库领取，生产科负责装箱的人员在生产完工确认单上填写所用辅料并签字。
出口烟丝装箱后剩余的烟丝转为一般烟丝（出口转内销），剩余的烟丝需要计量，本部门使用直接加入加丝机库，转别的部门由作业长通过货物移动把出口烟丝转移到使用部门的加丝机库内（对方告知加丝机库号）。 烟丝、梗丝、膨胀丝等各种物料在1001工厂内各部门之间相互转移，由物料转接双方在《物料转储单》上签字确认，对烟丝由转入方提供转入的加丝机库号，转出方在系统中用收货（311）进行处理。如果是集团内跨工厂的调拨由接收方在系统中创建采购订单，转出方检配发货，接收方按订单收货，转出方出具发票，接收方做发票校验，三方匹配后付款，转出方收款。
2.
3.
4.
5. 6.
8.
9.
10. 每月末最后一班，卷包制丝生产完全结束后，由现场库稽查员（作业长）安排进行烟丝
盘存，并由综合科核算员在系统内将加丝机库存调整为实际烟丝库存，货物移动方式：291/292。梗丝库、膨胀烟丝库盘存后，综合科完工确认员进行订单的调整，使系统库存
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与实际库存一致。
11. 错误处理：货物移动中发生错误，针对错误类型进行相应处理
(1) 若发生物料短缺情况，等发生错误的货物在系统中库存补充足时，进行“自动收货：
错误处理”步骤，把错误全部处理； (2) 若发生输入数量、日期、库存地错误，需将此次确认全部取消，重新确认； (3) 若在货物转储中发生错误，由作业长用MVT312方式改正；
(4) 若成本计算错误,主要是作业类型没定义好，应反映给财务部门处理。
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