红塔ERP项目PP业务指导书
三、 制丝车间上线业务
1. 序号 1 业务明细 执行部门 相关角色 相关单据 备注 前一天 17：00前 业务环节
接收《半成品日生产制丝线作业长室 排成表》 制丝作业长 《半成品日生产排成表》 2 安排《班生产任务通制丝线作业长室 知单》 打印《生产完工确认表》 组织生产 制丝作业长 《班生产任务通知单》 每班前 3 中控室 确认人员 制丝车间主任 制丝线作业长 组长 领料员 《生产完工确认表》 《制丝生产日排程表》 《班生产任务通知单》 《生产订单》 每班前 4 制丝线 5 烤片现场库 领料（烤片、香糖料、 香糖料中心库 膨胀烟丝、长梗） 膨胀烟丝现场库 根据《生产完《生产完工确认表》 工确认表》,核对后双方签字 6 生产数据统计 制丝线 领料员、操作工、烤片现场库 质检员、作业长、香糖料中心库 确认人员 膨胀烟丝现场库 中控室 制丝质检室 中控室 综合科 确认人员 质量确认人员 确认人员 成本核算员 《卷包完工确认表》 生产中 7 8 9 完工确认 质量分确认 打印《领料单》、《入库单》 成本分析、结算 《生产完工确认表》 每批结束 《生产完工确认表》 质量分算出后 《生产完工确认领料单》交成本核算员 《生产完工确认入库单》 成本报表 10 第 16 页，共 50 页
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2. 部门 岗位/角色 人数 操作 单据 角色定义
综合科 核算员 1 成本分析、结算 《制丝完工确认表》《生产完工确认领料单》《生产完工确认入库单》 中控室 完工确认员 14 完工确认 打印《卷包完工确认表》 《制丝完工确认表》 《生产完工确认《生产完工确认领料单》领料单》《生产完工确认入库单》 《生产完工确认入库单》 核对现场库库存 领用烤片、香糖料、长梗、《制丝完工确认表》 膨胀烟丝 统计质量分 《制丝完工确认表》 确认质量分 检查《制丝完工确认表》 《制丝完工确认表》 统筹安排、宏观控制 创建预留 《预留清单》 制丝线 制丝线 制丝线 制丝线 制丝线 现场库稽查员 3 领料员 质检员 作业长 主任 9 9 9 1 1 设备维修科 备件预留员 四、 表单
部门 表单 用途 制丝生产完工确认表 生产完工确认入库单 制丝车间 生产完工确认领料单 根据生产订单打印，填写领料量、入库量及相关数据，作为生产完工确认的输入凭据 生产完工确认完成后，打印出各个生产订单的入库量、金额、物料凭证、会计凭证，送财务科 生产完工确认完成后，打印出各个生产订单的领料量、金额、物料凭证、会计凭证，送财务科 玉溪卷烟厂制丝车间制丝大班生产日（月）生产订单关闭后，打印出制丝线每日/每月大班的统计 产量、辅料耗用等生产数据 玉溪卷烟厂制丝车间分品牌生产日(月)统生产订单关闭后，打印出制丝线每日/每月分品牌计表 的产量、辅料耗用等生产数据 五、 注意事项
1. 2.
《制丝生产完工确认表》中控室打印后，发送相关人员。 生产完一批确认一批。
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3. 4.
润叶、切丝分班完成时，各班确认各班完成的工序。
为保证数据的准确性，在《制丝生产完工确认单》上所填写的数据需经相关人员确认签字，作业长检查签字后交制丝完工确认员在系统中确认。
完工确认时，每一次货物移动都会产生一个物料凭证，尽量保证每次确认的货物移动都一次移动完。
烟丝转移，要求对方提供转入的加丝机库号。
确认时发生数据锁定，先退出确认，或通知对方退出，不要一直占用数据，以免系统发生拥塞。
5.
6. 7.
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玉溪红塔集团ERP项目卷烟生产业务指导书
生产管理部分（PP）
卷烟生产业务
2001年12月10日 定稿 2001年12月10日 打印
确认：
该文档需要以下确认 姓名 曲延斌 李碧林 李碧林李宏伟 谢琳琳 郭 勇 王力武 蒋顺华 马曙勋 职 位 顾 问 业务流程责任人 PP业务小组长 中试车间主任 综合管理部主任 生产一部主任 生产二部主任 副总裁 签 字 日 期 第 19 页，共 50 页
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一、 卷包生产工作流程
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