红塔ERP项目PP业务指导书
2.
角色定义 部门 岗位角色 微机配料员 完工确认员 核成本核算员 辅料领料员 发料员 发料员 人数 4人 操作 接收生产指令、生产订单完工确认、内部订单完工确认 创建采购订单、收货，进行香糖料成本核算 负责复烤料发放 生产一、二部香糖料发放 ， 并进行香糖料库存管理 单据 《半成品日排程表》、《香糖料中心配料单》、《生产完工确认领料单》、《生产完工确认入库单》、《领料凭证》、《入库凭证》 《香糖料中心产量月报表》、《香糖料中心辅料消耗月报表》、《香糖料中心辅料领料汇总表》、成本报表 《香糖料领料单》（系统外部手工单据）、《领料凭证》 《非卷包生产生产完工确认表》（生产部制丝线领用香糖料的单据） 香料中心 香料中心 香料中心 香料中心 1人 2人 8人 三、 业务内容
1.
辅料领料
料需求计划表》在系统中创建采购定单，并打印出《调拨提货单》三联，交物资公司一联，两联留作存根。
1.2 物资公司辅料库记帐员根据采购定单创建交货单，然后对交货单发货过帐，物资公司记
帐员根据交货单号码打印《调拨出库单》。
1.3 香糖料中心领料员根据交货单号码收货入库到香糖料中心库，产生入库物料凭证，在系
统中打印出《调拨入库单》三联，交物资公司一联，两联留作存根。 2.
生产准备
创建生产订单并下达，然后以《半成品日生产排程表》的形式传递到香糖料中心。 2.2 香糖料中心微机员根据《半成品日生产排程表》组织生产，并在SAP R/3系统中打印出
《香糖料生产配料单》。
2.3 香糖料中心进料员根据《香糖料配料单》到香糖料中心库进行生产性领料，然后将辅料
进到储料罐中，为生产香糖料准备所需辅料。
2.4 复烤料的生产计划由玉溪复烤厂辅料计划员根据生产需求，提前几天通知玉溪卷烟厂1.1 香糖料中心领料员每天早上接到生产科电话通知后打印出《物料需求计划表》，根据《物
2.1 综合管理部生产科生产调度员于每天下午3:00以前将下一个工作日的生产任务在系统中
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（1001工厂）综合管理部生产科。
2.5 综合管理部生产科在系统中创建生产订单并下达，然后将《半成品日生产排程表》传递
到香糖料中心。
2.6 动力部香糖料中心根据《半成品日生产排程表》进行复烤料生产准备。 3.
生产执行
各种香糖料的生产任务，输入生产数量，生产控制系统自动根据配方配制出所需香糖料，配制过程中严格执行工艺规程及操作规程。
3.2 配料结束后，进行香糖料入库，发料员根据入库数量及原有库存量对现有库存量进行登
记，并填写《香糖料中心交接班记录表》（原有的系统外手工单据）。 4.
完工确认
糖料中心完工确认操作手册》执行。
4.2 确认后系统将对辅料的耗用进行记账并减少车间现场库中辅料的库存数量，对香糖料入
库进行记账并增加车间现场库中香糖料库存数量。同时，生产成本被自动计算，并且系统将自动生成物料凭证和会计凭证。
4.3 完工确认员在SAP R/3系统中打印出《生产完工确认入库单》及《生产完工确认领料单》
各两联，交香糖料中心成本核算员。
4.4 试制料生产完工确认由技术中心创建内部订单后，下达到香糖料中心，并由试验提出部
门开具领料单交香糖料中心，如果香糖料中心库中有料则直接发至技术中心试验库，如果没有则由香糖料中心领料员根据领料单创建采购订单报物资公司，通过对采购订单收货至技术中心试验库。香糖料中心完工确认员根据辅料耗用量在系统中直接从技术中心试验库发货至内部订单下，然后又进行生产完工入库，并在系统中打印出《领料凭证》及《入库凭证》各两联，交香糖料中心成本核算员。
4.5 香糖料中心成本核算员在系统中打印出《会计凭证》，将《生产完工确认入库单》、《生产
完工确认领料单》、《领料凭证》、《入库凭证》中红色的一联及《会计凭证》一起交集团财务科，白色的一联留香糖料中心。
3.1 进料员进料完成后，微机员启动香糖料生产控制系统，根据《半成品日生产排程表》中
4.1 班末生产结束后，完工确认员在SAP R/3系统中进行生产订单完工确认，具体操作按《香
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5.
香糖料发放
库领取生产所需香糖料，班末根据实际用香糖料数量，领发料双方在《非卷包生产生产完工确认表》上签字确认，留一联给香糖料中心作存根。
5.2 制丝生产线根据《非卷包生产生产完工确认表》上确认的数量在系统中进行生产完工确
认，系统自动减少香糖料中心库中香糖料的库存量。
5.3 复烤料的领用由玉溪复烤厂辅料计划员开具《香糖料领料单》（系统外部手工单据），送
交玉溪卷烟厂动力部香糖料中心库。
5.4 玉溪卷烟厂（1001工厂）香糖料中心库发料员根据《香糖料领料单》进行发货过帐，并
根据发货产生的物料凭证打印出《领料凭证》，此凭证一式四联，一联动力部香糖料中心库领料员留为存根，一联交工业财务，一联交商业财务，一联交给提货人；动力部香糖料中心库发料员、提货人员进行签字。 6.
生产统计
5.1 制丝生产线领料员根据《非卷包生产生产完工确认表》，到玉溪卷烟厂动力部香糖料中心
6.1 每月月末香糖料中心辅料领料员在系统中打印出《香糖料中心辅料领料汇总
表》，并根据本月辅料实际领料量进行核对。 6.2 每月月末香糖料中心成本核算员在系统中打印出《香糖料中心香糖料产量月
报表》、《香糖料中心辅料耗用月报表》，根据本月实际生产香糖料数量、辅料耗用量进行核对。
6.3 每月月末香糖料中心成本核算员打印出相关的成本报表。
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四、 表单
部门 表单 香糖料生产配料单 生产完工确认入库单 香 糖 料 中 心 生产完工确认领料单 香糖料中心辅料领料汇总表 香糖料中心香糖料产量月报表 香糖料中心辅料消耗月报表 用途 根据生产订单打印，作为生产所需辅料领用凭据。 生产完工确认完成后，打印出各个生产订单的入库量、金额、物料凭证、会计凭证，送交财务科。 生产完工确认完成后，打印出各个生产订单的领料量、金额、物料凭证、会计凭证，送交财务科。 每月月末，按香料中心调拨提货入库单，进行各种牌号的辅料调拨量统计。 每月月末，统计出当月各牌号香糖料的产量，作为成本核算的数据。 每月月末，统计出当月各牌号辅料的耗用量，作为成本核算的数据。
五、 注意事项
1. 《香糖料生产配料单》由微机员打印后，送交香糖料进料员进行辅料备料。 2.
生产完工确认时，每一次货物移动过帐会产生一个物料凭证，完工确认员需仔细检查订单号及产量数据，尽量保证每次确认的货物移动都一次完成。
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玉溪红塔集团ERP项目膨胀烟丝生产业务指导书
生产管理部分（PP）
膨胀烟丝生产业务
2001年12月10日 定稿 2001年12月10日 打印
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该文档需要以下确认 姓名 曲延斌 赵桂艳 李碧林李宏伟 武从友 马曙勋 职 位 顾 问 业务流程责任人 PP业务小组长 膨胀烟丝车间主任 副总裁 签 字 日 期 第 40 页，共 50 页