红塔ERP项目PP业务指导书
6. 7.
配料生产完工确认。
根据《配料单》上各烟叶等级、数量、年限（R/3系统中叫批次）、《配料通知单》上批次数量（实际数量），在R/3系统中进行配料生产完工确认（具体操作参考PP用户手册）。 8.
当班全部牌号确认完，从R/3系统中打印《配料科生产完工确认领料单》、《配料科生产完工确认入库单》。 9.
显示《玉溪卷烟厂配料科日生产排程表》，查看并通过网络打印机打印生产科传来的次日当班所需《配料科配料通知单》、《配料科配料单》、《配料科生产调拨计划表》。 10. 根据生产实际情况、库存量、配料通知单，确定次日当班各牌号配料批次数量（一般来
说是根据配料通知单的指令配料），通知计划员创建《采购订单》。计划员可根据或参考《配料科生产调拨计划表》计算所需烤片数量。
11. 对计划员打印出的《调拨提货单》须核对无误，签字认可。《调拨提货单》由领烟发料工
送往各个库区交给库区记账员。
12. 收到试验配方，按所需烤片创建《采购订单》到库区提货，直接对内部订单发货，不必
做生产完工确认。
四、 表单
配料科调拨计划表 配料科配料单 非卷包生产完工确认表 生产完工确认入库单 生产完工确认领料单 打印出第二天所需烤片数量 打印出配料科各个生产订单的烤片配料计划 根据生产订单打印，填写领料量、入库量及相关数据，作为生产完工确认的输入凭据 生产完工确认完成后，打印出各个生产订单的入库量、金额、物料凭证、会计凭证，送财务科 生产完工确认完成后，打印出各个生产订单的领料量、金额、物料凭证、会计凭证，送财务科 五、 注意事项
1. 2. 3.
在进行完工确认时，一定不要输错订单号
不可超前确认，既不能将结束时间写成未来时间。
如果发现订单号、数量等输入错误时已经记帐，可以用“取消确认”进行处理。（取消确认只能对帐进行冲减，但错误的凭证永远存在。）
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4.
确认时发生数据锁定，先退出确认，或通知对方退出，不要一直占用数据，以免系统发生拥塞。 5.
各操作点操作人员要遵守操作规定，认真进行操作。
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玉溪红塔集团ERP项目香糖料生产业务指导书
PP-生产管理部分
香糖料生产业务
2001年12月10日 定稿 2001年12月10日 打印
确认：
该文档需要以下确认 姓名 曲延斌 孙桂萍 李碧林李宏伟 马云参 马曙勋 顾 问 职 位 签 字 日 期 业务流程责任人 PP业务小组长 动力部副主任 副总裁 第 33 页，共 50 页
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一、 香糖料生产业务流程图
香糖料生产完工确认生产科进行日排产后，下达生产任务SAP日生产排程表SAP由微机员在系统中打印在系统中打印香糖料配料单SAP香糖料配料单进行生产所需辅料备料微机员按工艺规程及操作规程组织生产香糖料控制系统自动进行配制生产完工后由发料员进行香糖料入库完工确认员在系统中进行生产完工确认SAP系统自动增加香糖料库存，自动减少辅料库存SAPSAPSAPSAP物料领料凭证物料领料会计凭证物料入库会计凭证物料入库凭证SAPSAP二联：完工确认员、核算员完工确认领料单完工确认入库单二联：完工确认员、核算员
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二、 香糖料中心上线业务
1.
业务环节
业务明细 接收《卷烟生产月计划表》 接收《半成品日生产排程表》 组织生产 生产完工确认 内部订单完工确认 香料中心领料员根据《物料需求计划表》在系统中创建采购订单，并打印出《调拨提货单》 香料中心领料员根据物资公司交货单号码收货入库 复烤料发放 月末生产数据统计 盘点 成本分析结算 序号 1 2 3 4 5 执行部门 香料中心 香料中心 香料中心 香料中心 香料中心 相关角色 动力部领导、香糖料中心负责人 微机配料员 相关单据 《卷烟生产月计划》 《半成品日生产排程表》 备注 每月20日前 每天15:00以前 香糖料中心负责《香糖料中心配料单》、 人、微机配料员 《半成品日生产排程表》 《生产完工确认领料完工确认员 单》、《生产完工确认入每班下班前 库单》 《领料凭证》、《入库凭完工确认员 每班下班前 证》 辅料领料员 《物料需求计划表》、《调拨提货单》 每天上午10:00前 每天上午 下班前 6 香料中心 7 8 9 10 11 香料中心 香料中心 辅料领料员 香糖料发料员 《调拨入库单》 《香糖料领料单》（系统每班下班前 外部单据）、《领料凭证》 《香糖料中心产量月报香糖料成本核算香料中心 表》、《香糖料中心辅料每月月底 员 消耗月报表》 《香糖料中心辅料领料香料中心 辅料领料员 每月月底 汇总表》 香糖料成本核算香料中心 成本报表 每月月底 员 第 35 页，共 50 页