红塔ERP项目PP业务指导书
四、 表单
部门 表单 卷包生产完工确认表 用途 卷 包 车 间 根据生产订单打印，填写领料量、入库量及相关数据，作为生产完工确认的输入凭据 生产完工确认完成后，打印出各个生产订单的入库生产完工确认入库单 量、金额、物料凭证、会计凭证，送财务科 生产完工确认完成后，打印出各个生产订单的领料生产完工确认领料单 量、金额、物料凭证、会计凭证，送财务科 玉溪卷烟厂卷包生产部门分机组牌号日生产订单关闭后，打印出卷包线每日/每月分机组牌（月）统计表 号的产量、辅料耗用等生产数据 生产订单关闭后，打印出卷包线每日/每月分机型的玉溪卷烟厂卷包分机型日(月）生产统计表 产量、辅料耗用等生产数据 玉溪卷烟厂卷报生产部门分机组生产日生产订单关闭后，打印出卷包线每日/每月分机组的（月）统计 产量、辅料耗用等生产数据 生产订单关闭后，打印出卷包线每日/每月分品牌的玉溪卷烟厂卷包分品牌生产日(月)统计表 产量、辅料耗用等生产数据
五、 注意事项
1. 2. 3. 4. 5. 6.
《卷包生产完工确认表》高架库发料员打印后，送到每个机组。
一个机组三个班都是一个生产订单，相应的生产状况都记录在此订单下，每个班都对订
单确认一次，最后一个班作最后确认。
为保证数据的准确性，在《卷包生产完工确认单》上所填写的数据需经相关人员确认签字，作业长检查签字后交生产线完工确认员在系统中确认。
每班滤嘴接收机的计数，必须在换班时间前记录，否则计数值将自动清零。
完工确认时，每一次货物移动都会产生一个物料凭证，尽量保证每次确认的货物移动都一次移动完。
确认时发生数据锁定，先退出确认，或通知对方退出，不要一直占用数据，以免系统发生拥塞。
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玉溪红塔集团ERP项目烤片叶组生产业务指导书
生产管理部分（PP）
烤片叶组生产业务
2001年12月10日 定稿 2001年12月10日 打印
确认：
该文档需要以下确认 姓名 曲延斌 赵桂艳 李碧林 李宏伟 郭 勇 杨继祥 马曙勋 职 位 顾 问 业务流程责任人 PP业务小组长 综合管理部主任 配料科主任 副总裁 签 字 日 期 第 27 页，共 50 页
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一、 业务流程
配料科生产完工确认业务流程
作业长打印配料科日生产排程表SAPSAP配料科日生产排S程表AP在系统中打印生产完工确认表PSAP在系统中打印配料科配料单APS生产完工确认表AS配料科配料单到相应的仓库进行领料按工艺规程及操作规程组织生产烤片叶组入库填写生产完工确认表及其他记录将填写好的《生产完工确认表》交确认人员SAP各工序交班记录生产完工确认SAPSAP物料凭证会计凭证打印生产完工确认领料单、生产完工确认入库单SAPSAP生产完工确认领料单结束生产完工确认入库单
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二、 本部门上线业务
1. 序号 业务明细 接收《卷烟生产 月计划》表 接收《配料科日 生产排程表》 打印《配料科 配料单》 生产调度 组织生产 执行部门 配料科 配料科 配料科 配料科 配料科 相关角色 科长或计划 调度员 科长或 作业长 作业长 科长或计划 调度员 科长、作业长 相关单据 《卷烟生产 月计划》 《配料科日生产 排程表》 《配料科 配料单》 《配料科日 生产排程表》 《配料科日 生产排程表》 备注 每月20日前 每日15：00以前 接收第二天的 业务环节
1. 2. 3. 4. 5. 6. 生产数据统计 配料科 作业长、核算 员、发料员 每天下班前 7. 生产完工确认 打印《配料科 调拨计划表》 计划员创建 《采购订单》 计划员（或核算员） 根据《调拨出库单》收货 发料 调整入库量、消耗量 盘点 转储 成本分析、结算 配料科 《配料完工确认 领料单》 作业长、确认员 《配料完工确认 入库单》 作业长 计划员 计划员 （或核算员） 出库员 科长、作业长 出库员、作业 长、核算员 出库员、作业 长、核算员 核算员 第二天打印 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
配料科 配料科 配料科 配料科 配料科 配料科 配料科 配料科 《配料科调拨计划用于创建采购订单 表》 《采购订单》 每班创建第二天的 《调拨提货单》 《调拨出库单》 《制丝完工 确认表》 《调度令》 《烤片叶组 差异报表》 《烤片叶组 差异报表》 每班完工 每天下班前 换牌号生产、 月末结帐时 月末 月末 第 29 页，共 50 页
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2. 部门 配料科 配料甲班 岗位/角色 科长或 计划调度员 作业长 人数 1 1 操作 接收生产指令 接收生产指令 单据 《配料科日生产排程表》 《配料科日生产排程表》 《配料单》、 《配料科生产调拨计划表》 《配料科日生产排程表》 《配料单》、 《配料科生产调拨计划表》 《采购订单》 《调拨提货单》 《调拨出库单》 《烤片叶组差异报表》 各种凭证 《配料单》 《调拨提货单》 《调拨出库单》 《收发使用记录表》 《制丝完工确认表》 《配料科生产调拨计划表》 《调拨提货单》《调拨出库单》 《配料科日生产排程表》 《配料单》、 《配料科生产调拨计划表》 《配料生产完工确认 领料单》 《配料生产完工确认 入库单》 角色定义
配料乙班 作业长 1 接收生产指令 配料甲、乙班 配料科 配料科 配料科 配料科 配料科 计划员 核算员 配料工 领料工 入、出库员 入库员 2 1 20 5 3 4 创建采购订单 成本核算、 差异分析 配烤片叶组 库区领料 叶组入库、出库 烤片核查入库 配料科 完工确认员 1 配料生产完工确认 三、 业务内容
1. 2. 3. 4.
上班就位，当班作业长准备好打印机、打印纸，开启计算机进入R/3系统。 打印《配料科日生产排程表》、《配料科配料单》和《配料科调拨计划表》。 分工配料。
配料单交给配料工作为配料的依据，叶组配齐后，配料工在配料单上签字认可。经验收合格，收回配料单按日期先后顺序排列，每月底或下月初，分牌号装订成册。交配料科存档。 5.
当班任务完成，库区传来的《出库单》交给计划员（或核算员）做收货拆分。
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