红塔ERP项目PP业务指导书
一、 业务流程
1.
膨胀丝生产工作流程
早班作业长打印半成品日生产排程表备注SAP半成品日生产排程表SAPSAPSAP1.膨胀丝每天的送丝任务来自《膨胀烟丝生产任务通知单》。在系统中打印膨胀丝生产任务通知单在系统中打印生产完工确认表SAPSAP生产完工确认表膨胀丝生产任务通知单2.原料依据《生产完工确认表》到配料科配料烤片库领取，辅料到二氧化碳库和膨胀烟丝车间柴油库领取，一个月统计一次。到相应的仓库进行领料送各中控室按工艺规程及操作规程组织生产制丝、膨胀中控室启动全程控制系统膨胀烟丝入膨胀车间烟丝库膨胀段生产记录表填写生产完工确认表及其他记录制丝段生产记录表将填写好的《生产完工确认表》交确认人员各工序交班记录SAP生产完工确认SAPSAPSAPSAP领料物料凭证领料会计凭证入库物料凭证入库会计凭证SAP打印生产完工确认领料单、生产完工确认入库单SAPSAP生产完工确认领料单生产完工确认入库单结束
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2.
膨胀烟丝转储业务流程
作业长根据膨胀丝生产任务通知单安排送丝送丝工送丝完毕后将送丝量报给作业长作业长根据送丝量再系统里进行膨胀丝的转移SAPSAP统计员在系统里打印转储单SAPSAPSAP转储单(3联)转储单(3联)转储单(3联)(一联交接收部门,一联交本部门核算员,作业长留一联)
二、 本部门上线业务
1. 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 业务环节
业务明细 接收《半成品日生产排程表》 执行部门 相关角色 早班作业长 早班作业长 早班作业长 各班作业长 相关单据 《半成品日生产排程表》 《生产确认表》 《膨胀烟丝车间任务通知单》 《《膨胀烟丝车间任务通知单》 《转储单》 《转储单》 《生产完工确认领料单》、《生产完工确认入库单》 《膨胀烟丝差异报表》 手写领料单 《领料凭证》 《会计凭证》、《膨胀烟丝差异报表》 备注 早上开班 每班 早上开班 转移记帐后 各班生产结束后 月末 打印《生产确认表》 打印《膨胀烟丝车间任务通知单》 组织生产 膨胀烟丝转储 转移记帐 打印《转储单》 生产完工确认 盘点 备件计划预留 维修计划、备件计划、资料收集 膨胀烟丝车间 送丝工 统计员 统计员 各班作业长 出库员、作业 长、核算员 备件计划预留员 设备员 仓管员 成本核算员 10 11 12 备件领用人库、发料 13 成本分析、结算 第 42 页，共 50 页
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2. 部门 岗位/角色 作业长 作业长 作业长 角色定义
人数 3 3 3 3 1 1 2 1 1 操作 接收生产指令 单据 《半成品日生产排程表》 膨胀烟丝车间 作业长 统计员 仓管员 设备员 核算员 备件计划预留员 根据《半成品日生产排程表》《生产确认表》 打印《生产确认表》 根据《生产确认表》打印《膨《膨胀烟丝车间任务通知单》 胀烟丝车间任务通知单》 组织生产 《生产完工确认领料单》、《生生产完工确认 产完工确认入库单》 转储、打印报表 备件领用、入库 维修计划、备件计划、资料收集 成本分析、结算 备件计划预留 《转储单》 《领料凭证》 《会计凭证》、《膨胀烟丝差异报表》 《预留清单》
三、 业务内容
1.
生产准备
室的《半成品日生产排程表》。
1.2 早班作业长开班时进入SAP系统，根据《半成品日生产排程表》在R/3系统中打印出
一份《膨胀烟丝生产完工确认表》，之后进行生产性领料。作业长与配料科发料员对膨胀烟丝烤片叶组以及芝麻片进行数量、规格、质量的确认，双方在《膨胀烟丝生产完工确认表》上签字认可。《生产完工确认表》共四联，第一联：白联存根， 第二联：红联财务，第三联：蓝联配料科，（第四联：黄联香糖料中心）
1.3 早班作业长在系统里打印四份《膨胀烟丝生产任务通知单》，作业长室保留一份,其它
三份分别送往制丝中控室、膨胀中控室、装箱间。
1.4 作业长根据生产科下达的《半成品日生产排程表》安排当天的生产任务以及根据《膨
胀烟丝车间生产任务通知单》安排送丝任务。
1.1 每天早上开班，膨胀烟丝车间早班作业长接收综合管理部生产科下达到车间作业长
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2.
生产执行
2.1 各班作业长根据生产情况以及《膨胀烟丝车间生产任务通知单》组织生产。 2.2 各操作人员按常规操作全自动系统。
2.3 当班生产结束时，作业长在《生产完工确认表》上填写生丝、膨胀丝实际入库量；生产
开始、完成时间；中断时间及原因；产生废品数量及原因等。进行生产完工确认。 3.
生产完工确认
和膨胀(0020)分别确认。将生丝、膨胀丝实际入库量，烤片、芝麻片实际耗用量等进行确认。确认后系统将对烤片的耗用进行记帐并减少车间现场库中烤片叶组的库存数量，对膨胀烟丝入库进行记帐并增加膨胀烟丝的库存数量。确认完成以后从系统打印出两联单的《生产完工确认领料单》、《生产完工确认入库单》，第一联：白联车间留存，第二联：红联财务。
3.2 对于试制烟丝，实验性生产根据技术中心的实验任务单进行,作为一个项目管理,用内部
订单处理。实验项目所用生产部门的物料由试验人员与生产部门作业长签字确认，所用物料不记入生产部门的消耗，记入试验内部订单。不进行生产完工确认，直接对内部订单进行发货和收货。
3.3 Co2、柴油以及备品备件的领用耗用详见《物料管理部分操作指导》 4.
膨胀烟丝转储
（三联），由送丝人员交接收部门接收人签字确认，接收人签收二联，送丝人员交回一联给车间统计员。
3.1 作业长根据《膨胀烟丝生产完工确认表》在SAP系统中进行生产完工的确认，制丝（0010）
4.1 当班送完丝后，作业长根据实际送丝情况在系统里进行膨胀烟丝转储并打印《转储单》
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四、 表单
部门 表单 膨胀烟丝生产完工确认表 膨胀烟丝生产完工确认入库单 膨胀烟丝生产完工确认领料单 膨胀烟丝车间生产统计日报表 膨胀烟丝车间生产统计月报表 膨胀烟丝车间生产统计年报表 玉溪卷烟厂膨胀烟丝车间生产月统计汇总表 用途 根据生产订单打印，填写领料量、入库量及相关数据，作为生产完工确认的输入凭据 生产完工确认完成后，打印出当班生产订单的入库量、金额、物料凭证、会计凭证，送财务科 生产完工确认完成后，打印出当班生产订单的领料量、金额、物料凭证、会计凭证，送财务科 生产订单关闭后，打印出每日膨胀烟丝车间的产量、耗用及其它生产数据 生产订单关闭后，打印出每月膨胀烟丝车间的产量、耗用及其它生产数据 生产订单关闭后，打印出制丝段、膨胀段每月/每年烟丝的产量等生产数据 生产订单关闭后，打印出每月膨胀烟丝车间的产量、耗用及其它生产数据的汇总 膨胀烟丝车间 五、 注意事项
1. 2. 3.
在进行完工确认时，一定不要输错订单号
不可超前确认，既不能将结束时间写成未来时间。
如果发现订单号、数量等输入错误时已经记帐，可以用“取消确认”进行处理。（取消确
认只能对帐进行冲减，但错误的凭证永远存在。） 确认时发生数据锁定，先退出确认，或通知对方退出，不要一直占用数据，以免系统发生拥塞。
各操作点操作人员要遵守操作规定，认真进行操作。 送丝人员在送丝过程中应注意行驶安全。
co2储罐间应随时检查管道、阀门。如发生泄漏，注意自身安全并及时报告作业长。 中控操作人员在开机前，要确定各工序点已经准备就绪，并通知各点。 cp1操作工在清洗浸渍器时，要随时检查密封圈。
4.
5. 6. 7. 8. 9.
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