红塔ERP项目PP业务指导书
二、 业务内容
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每月中旬生产调度会后，生产科计划好次月的生产计划，通过网络打印机把各部门的《卷
包生产月计划》打印到生产部主任、三个生产线主任、工艺质量检验科、高架库办公室处，各处负责人注意收存。如没有收到，找本部门收到的复印或通知生产科重发。 每日生产科11：00以前把第二天的《卷包生产日排程表》，通过网络打印机打印到各部门生产部主任、三个生产线主任、工艺质量检验科、高架库办公室处，各处负责人注意收存。如没有收到，找本部门收到的复印或通知生产科重发。
每日生产科11：00以后，生产科电话通知各部门高架库办公室、高架库辅料计划员，可以把第三天卷包生产所需的辅料的《卷包辅料需求计划表》打印出来。
高架库计划员根据自己打印的《卷包辅料需求计划表》，在系统中创建采购订单，打印出《调拨提货单》送物资公司，物资公司相应辅料仓库记账员根据《调拨提货单》创建交货单，物资公司辅料仓库记账员根据交货单发货过账，并打印出《调拨出库单》，分两次送货到使用部门辅料高架库；高架库辅料入库员根据自己的采购订单按随车来的《调拨出库单》签收货物，在系统中根据交货单号做收货处理，产生收货物料凭证，并打印出《调拨入库单》送综合科核算员。
高架库发料员为下一个班在R/3系统中打印出一机一份的《卷包生产完工确认单》，《卷包生产完工确认单》上自动打印出按生产计划所需求的各种主要原辅料，发料员根据《卷包生产完工确认单》进行辅料的生产性发料。
机组操作工与发料员对所发物料进行数量、品种规格、质量的确认，双方在《卷包生产完工确认单》上签字认可，发放的辅料在系统中记入车间现场库，由高架库统计员把所发放的辅料从辅料高架库转储到车间现场辅料库。换牌号生产时，不再使用的辅料由发料员收回辅料高架库，所收辅料品种规格、数量由发料员与机组人员签字认可，高架库统计员据此把相应辅料从车间现场库转储到辅料高架库，实际收回辅料品种、数量与车间辅料现场库库存数量出现差异时，由生产线主任签字认可后，部综合科统计员调整差异到对应的生产订单，在辅料现场库中把收回的辅料库存清零。月末结算时，辅料高架库的库存盘点差异由相关领导审批后，高架库统计员进行库存差异过账。辅料高架库统计员把车间现场辅料库的盘点清单送到部综合科统计员处，系统中辅料现场库的库存与实物可能出现差异，由综合科统计员把盘点差异调整到相对应生产订单上，使辅料现场库实物与库存一致。
辅料发放到机台、烟丝进入加丝机库后，生产线领导根据《卷烟日生产排程表》组织机台进行卷包生产。
需换牌号生产的机组当天会有两个生产订单，并在每天的《卷烟生产日排程表》上注明。原牌号产品生产完工后，进行第二个订单产品的生产。
每班开始时，检查上一班的结存数，作为本班上存。每班生产结束时，操作工与高架库发料员进行辅料上存数、领料量、结存数、耗用量确认（用过没用完的辅料算消耗掉），
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在《卷包生产完工确认单》上签字，确认的耗用数反冲车间现场辅料库，剩余辅料存放在机台上（系统中存现场辅料库）留下一班使用。
10. 滤嘴棒的耗用按卷烟机上的嘴棒计数加上人工发放的嘴棒数与嘴棒车间确认，耗用数累
计进入物资公司库存（3F08），月末物资公司与嘴棒车间结算。要求嘴棒车间人工发放滤嘴棒到机台，并与卷烟机操作工签字确认。交接班时卷烟机上滤嘴棒接收机上的计数会自动清零，交班时卷烟机操作工根据机台上滤嘴棒计数器的计数，加上确认的嘴棒车间人工发放的嘴棒数，作为本班嘴棒耗用数在《卷包生产完工确认单》上记录，嘴棒车间巡检人员签字确认作为当班的滤嘴棒耗用。中试车间滤嘴棒耗用数累计进入物资公司库存（3F10），月末物资公司与嘴棒车间结算，以辅料现场库发到机台上的滤嘴棒数减机台剩余数作为本班耗用数。 11. 烟丝的耗用按理论值确认（不允许更改烟丝耗用数量）。在换牌号生产时，由综合科统计
员在R/3系统中对加丝机库存清零，差异库存按对应卷包机组的产量按比例分摊到相应的成本对象上；月末结算时，烟丝库存在系统中调整为盘点时的库存数，差异库存按对应卷包机组的产量按比例进行分摊。两种情况下的差异数量由综合科核算员对次品牌的烟丝的成本对象进行调整（移动类型：291/292）。 12. 加丝机库存里加入出口烟丝时，完工确认时要在货物移动时，手工加入出口烟丝的物料号，把加入的出口烟丝量消耗掉。 13. 各机组卷烟、包装的产量由拾牌员与各机组确认（集中装封箱按条计数器的计数折成件
数计算，差异按条计数的比例分减到对应机组），并在《卷包生产完工确认表》签字认可。 14. 各机台生产的质量分。检验员在每班最后一次工序检验时，把每个机台的质量分在《卷包生产完工确认表》填写并签字。 15. 各机台操作工交废品时带上《卷包生产完工确认表》，到废品房过磅后，由废品记录员在
《卷包生产完工确认表》填写废品数量并签字，卷烟的废品单位为万支（10kg＝1万支），包装废品的单位为箱（50kg＝1箱）。 16. 卷包完工确认员根据每个机组的《卷包生产完工确认表》在R/3系统中进行完工确认操作，机组生产的成品记入车间现场成品库。高架库成品入库员按实际入库数与拾牌员核对后，在R/3系统中由车间现场库转移到成品高架库。换牌号生产时，待原生产牌号的成品全部（包括成件零烟）入成品高架库后，如果有因质量或别的问题暂时不能入高架库的，生产线统计员调整车间现场成品库的库存为不能入库的数量（物料状态从非限制性使用转换为冻结状态，待可以入成品高架库后，再从冻结状态转换为非限制性使用状态，高架库中控室人员再把此批成品从车间成品现场库转储到成品高架库）。调整方法为撤销相应生产订单，在同一个订单中结合需调整的辅料现场库库存，按成品入成品高架库的实际数量进行调整。月末结算时，机台上成件的零烟全部拼盘入成品高架库，高架库入库员按实际入库数从车间成品现场库把成品转储到成品高架库。综合科统计员把车间成品现场库剩余的相应牌号成品数扣减到对应的机台，保证成品现场库的库存为零。 17. 返工订单的确认。返工的界定：成品没有入成品高架库以前的返工不作返工订单，即工
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序返工在系统中不反映，从成品高架库或市场上返回车间返工的成品需作返工订单。待需返工的成品累计到一定数量后，生产部门通知生产科集中作一个返工订单，车间进行返工生产，按所消耗的物料进行确认。
18. 铁盒烟的生产，手工包装视作包装工序，与正常生产订单一样确认。
19. 批量试验性生产的处理。试验性生产根据技术中心的实验任务单进行，作为一个项目管
理，用内部订单处理。试验项目由试验部门自带试验物料，用了生产部门的物料由试验人员与生产部门机组人员签字确认，所用物料不记入生产部门的消耗，记入试验内部订单结算。 20. 成品、半成品、辅料等各种生产性物料在1001工厂内各部门之间相互转移，由物料转接
双方在《物料转储单》上签字确认，转出方在系统中用收货（物料转出类型311）进行处理。配件在1001工厂内的转储，要在系统中退货到物资公司，由物资公司发货到转入的成本中心。 21. 零配件的领用。正常配件设备员待领导审批后在系统中以预留方式作计划，物资公司做
询价/报价，选择供应商，创建采购订单，货到后收货处理。配件计划申报部门开具《非生产性领料单》到物资公司领料，物资公司发货（货物移动类型201对成本中心发货）到车间备件库，车间材料室全部收到货后，做无采购订单收货入库（货物移动类型501）。机台领用配件在材料室签《领料单》，材料员在系统中做发货（物料移动类型261），每个机台用无成本核算的内部订单记录机台配件耗用，各部门可打印出《机台备件耗用统计表》，考核机台的备件消耗。 22. 生产的交接班过程由两个班的作业长控制，各机组操作工填写《生产___部卷烟机交接班记录》、《生产___部包装机交接班记录》，交接班双方确认，生产线主任填写《生产___部卷包生产记录》。 23. 生产成本核算可按成本要素会计、成本中心会计、内部订单核算、产品成本控制等进行分析，可分析订单成本、期间的产品成本，按累计或期间分析目标/实际/生产成本差异、目标/实际比较、计划/实际比较，做成本的差异分析、差异结算，按不同的方法可看出计划/差异/实际成本、目标/实际/生产成本差异等报表，也可进行获利性分析等等。
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三、 卷包车间上线业务
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业务环节
业务明细 接收《卷烟生产月计划》表 序号 1 执行部门 生产部 相关角色 相关单据 备注 每月20日前 生产部主任 高架库负责人 《卷烟生产月计划》 质检科科长 2 接收《卷烟生产日排程表》 生产部 生产部主任 高架库负责人 《卷烟生产日排程表》 每日15：00以前 质检科科长 生产线主任 高架库负责人 提前二天15：00《卷包物料需求计划表》 高架库计划员 以前 《采购订单》 每天下班前 3 接收《卷包物料需求生产部高架库 计划表》 4 5 6 7 8 高架库计划员根据《卷包物料需求计划生产部高架库 高架库计划员 表》，在系统中创建采购订单 高架库辅料入库员根高架库辅料入库据物资公司的交货单生产部高架库 员 号收货入库 高架库发料 生产调度 组织生产 生产部高架库 高架库发料员 《卷包辅料交货单》 《卷包完工确认表》 生产部 生产部主任 《卷烟生产日排程表》生产线 生产线主任 《生产订单》 生产线 生产线作业长 《卷烟生产日排程表》《生产订单》 《卷包完工确认表》 9 生产数据统计 发料员、操作工、高架库 质检员、 废品记录生产线 员、拾牌员、作业长 每天下班前 10 生产完工确认 生产线 第二天打印《生《卷包完工确认表》 生产线完工确认产完工确认领料《生产完工确认领料单》 员 单》《生产完工《生产完工确认入库单》 确认入库单》 11 12 13 14 《卷包完工确认表》 换牌号生产、月调整入库量、消耗量 综合科 白班完工确认员 《生产完工确认领料单》 末结帐时 《生产完工确认入库单》 高架库、生产库管员、发料员、《盘点凭证》 换牌号生产、月 盘点 线、综合科 核算员 《盘点差异清单》 末盘点时 转储 成本分析、结算 高架库 综合科 发料员、入库员 成本核算员 《物料转储单》 成本报表 月结
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角色定义 部门 岗位/角色 核算员 完工确认员 完工确认员 现场库稽查员 拾牌员 质检员 废品记录员 操作工 作业长 计划员 辅料入库员 发料员 成品入库员 统计员 人数 1 1 6 6 9 5 1 9 1 2 12 1 1 1 操作 成本分析、结算 生产订单调整 生产完工确认 核对现场库库存 统计生产成品数据 填写质量分 填写废品数量 填写生产数据 成本报表 单据 《卷包完工确认表》 《生产完工确认领料单》 《生产完工确认入库单》 《卷包生产完工确认表》 《卷包生产完工确认表》 《卷包生产完工确认表》 《卷包生产完工确认表》 《卷包生产完工确认表》 综合科 综合科 生产线 生产线 生产线 生产线 生产线 生产线 生产线 高架库 高架库 高架库 高架库 高架库 检查《卷包生产完工确认表》 《卷包生产完工确认表》 创建采购订单 收货 发料、转库 转库 库存核查、盘点 创建预留 《采购订单》、《调拨提货单》 《调拨入库单》 《转储出入库单》 《转储入库单》 《盘点表》、《盘点差异清单》 《预留清单》 设备维修科 备件预留员 第 25 页，共 50 页