及时清扫散落在地面上的渣土及建筑材料。 未及时清扫，每次扣责任单位绩效工资200元。 月度 企管部 施工现场须采取控制扬尘扩散范围的措施；当风速过大时，应停止施工作业。 施工场地扬尘扩散，每次扣责任单位绩效工资200元。 月度 企管部 建筑材料集中堆放，并采取防雨、防风措施。 未采取措施，每次扣责任单位绩效工资200元。 月度 企管部 施工现场须采取控制扬尘污染措施。 扬尘污染环境，每次扣责任单位绩效工资500元。 月度 企管部 施工场地废水处理达标后排放。 废水超标排放，每次扣责任单位绩效工资500元。 月度 企管部 严禁夜间进行高噪声施工作业。 夜间高噪声作业，每次扣责任单位绩效工资500元。 月度 企管部 连续操作的高噪声施工作业，应征得地方环保部门的同意后方可进行。 未经地方环保部门同意，每次扣责任单位绩效工资500元。 月度 企管部 合理布置高噪声设备并在周围设置掩蔽物，不得造成场界噪声及周围敏感点噪声超标。 场界噪声及周围敏感点超标，每次扣责任单位绩效工资500元。 月度 企管部 在各公司、厂范围内新建、技术改造、维修等工程中，凡涉及到土建方面的方案或设计、均应有土建专职参与审核。 未达要求，扣责任单位绩效工资200-1000元。 月度 企管部 设备大小修及固改计划编制及时、全面、措施可行，组织有力 出现问题，扣执行部门绩效工资200元及以上；产生严重后果的，按关键绩效评估内容进行评估。 月度 企管部 如果因计算机及网络系统安全问题导致生产设备控制系统瘫痪 扣责任单位主要领导和系统管理员当月绩效工资 月度 企管部 在计算机及网络系统内发现病毒或其它有害信息 扣系统管理员绩效工资500元 月度 办公室 各预算执行单位应做好修理项目的登记工作，并于每月5日前将上个月本单位发生的修理项目的详细情况以书面或电子邮件形式报企管部 达不到标准要求，每次扣责任单位绩效工资100元/天 月度 企管部 各公司、厂仓库必须切实做好物资发放的登记工作，便于查询 达不到标准要求，每次扣责任单位绩效工资50元 月度 企管部 各公司应根据材料领用单进行发料，无特殊原因，不能同意各预算执行单位先领料后补料单 达不到标准要求，每次扣责任单位绩效工资50元 月度 企管部 发放物资必须与材料领用单一致 达不到标准要求，每次扣责任单位绩效工资500元 月度 企管部 设备缺陷经专业及各级领导认可批准延期消除的，各级领导和专业管理人员，必须及时做好调查落实， 否则出现错批一项扣审批者每人绩效工资100元。 月度 企管部 修复后的设备，验收合格的设备优先使用现场，并对使用位置、时间进行登记。 否则扣责任单位绩效工资500元 月度 企管部 各单位要按照计划控制用水。 超出计划部分按每吨10元扣罚绩效工资。 月度 企管部 非生产用水的设备和管道出现损坏和漏流，应及时处理，处理不及时。 将根据泄漏
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情况，扣罚责任单位绩效工资200-1000元。 月度 企管部 如出现用水阀门损坏，自来水长流水。 发现一次扣责任单位绩效工资50-200元。 月度 企管部 各单位管辖的厕所用水应有专人负责，出现用 水设备损坏应及时处理，并对水量进行控制和 调节，处理不及时。 发现一次扣责任单位绩效工资200元。 月度 企管部 交 接 班 管
理 1、交接班要执行班前、班后两次碰头制度。 未执行班前、班后两次碰头制度。每次扣责任单位绩效工资50元。 月度 企管部 2、值班人员必须按照轮值表进行值班，不经主管领导批准，不得随意调换值班班次。 值班人员未经批准，随意调换值班班次。每人/次扣责任单位绩效工资50元。 3、交接班应正点进行，不得无故提前或拖延。 无故提前或拖延交接班时间。每次扣责任单位绩效工资100元 4、交接班应正点由交接双方共同签字。 交接班没有执行正点双方签字。每人/次扣责任单位绩效工资50元。 5、在事5、在事故处理或重大操作过程中不得进行交接班，需在上述工作告一段落后，并由交接双方班长同意后方可交接班。 在处理事故或重大操作过程中未告一段落，未经交接双方班长同意交接班。每次扣责任单位绩效工资100元 6、交班人员应做到六交清 交班人员未做到六交清。每人/次扣责任单位绩效工资50元。 7、交班人员应做到六不交。 交班人员未做到六不交，每人/次扣责任单位绩效工资50元。 8、接班人员应做到六不接。 接班人员未做到六不接，每人/次扣责任单位绩效工资50元。 9、每月对交接班制度执行情况抽查不少于三次，并将情况进行考评、公布。 未对交接班制度执行情况抽查、考评。每次扣责任单位绩效工资50元 2、巡回10、巡查中发现的设备缺陷及异常情况应及时登记并与点检(夜间与检修值班)联系处理，对影响安全、经济运行的缺陷应及时采取措施处理并向有关领导汇报。 发现的设备缺陷及异常情况未及时登记、联系，对影响安全、经济运行的缺陷未及时采取措施及向有关领导汇报。每次扣责任单位绩效工资50元。 11、巡回检查要保证质量，及时发现设备缺陷及不正常运行情况。 因巡查质量不高未能及时发现设备缺陷及不正常运行情况，使其扩大但尚未造成严重后果。每次扣责任单位绩效工资50元。 各类计划、统计报表及时、准确、全面 不及时、不准确、不全面一例扣责任单位绩效工资200元。 月度 企管部 办公室 财务部 对质量、环境、职业健康安全的目标漏项的；管理方案的资源、实施进度没有按管理方案的规定执行的。 没有按规定执行扣责任单位绩效工资50元； 企管部
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办公室 外包工程未设立质检点，在施工前 主管单位未组织有关单位对工程项目进行环
境因素，危险源的识别控制； 扣责任单位绩效工资100元。 企管部 项目的可行性研究中没有职业健康安全和环境评价，项目投运前主管单位未对职业健康安全和环境指标进行测量。 扣责任单位绩效工资100元。 生技部 安监部 企划部 主管单位未每年组织各单位对职责范围的环境因素进行识别和评价，评价出重要环境因素。 环境因素识别漏项扣责任单位绩效工资50元，重要环境因素识别有漏项扣责任单位绩效工资100元。 办公室 因人为责任造成标准仪器与标准装置损坏或遗失标准仪器。 每一项扣责任单位绩效工资50元 企管部 未经公司领导批准或职能部门同意而擅自变更计量标准装置使用条件。 扣所属部门绩效工资50元/次 企管部 无故不按规定送检的。 每项扣责任单位绩效工资50元/件 企管部 未经有关部门批准，擅自报废计量器具。 按原有计量器具台帐扣责任单位绩效工资50元/件 企管部 四、专业管理指标 印章管理制度 不能严格执行公司印章管理制度，原则上每次扣责任单位绩效工资50元 月度 办公室 公司值班管理制度 不能严格执行公司值班管理制度，原则上每次扣责任单位绩效工资50元 月度 办公室 公文管理制度 不能严格公司公文管理制度，原则上每次扣责任单位绩效工资100元。 月度 办公室 催办督办管理制度 不能严格按照公司催办督办管理制度对办理单、会议纪要、决议等进行催办督办，及没按要求办理有关事宜，原则上每推迟1天扣责任单位绩效工资50元 月度 办公室 《新电信息》管理制度 不能严格按照公司《新电信息》管理制度做好信息上报、处理等工作，原则上每次扣责任单位绩效工资50元 月度 办公室 小型乘座车管理制度 不能严格执行公司小型乘座车管理制度，原则上每次扣责任单位绩效工资200元 月度 办公室 长途电话使用管理制度 不能严格按照公司长途电话使用管理制度，原则上每次扣责任单位绩效工资50元 月度 办公室 内部电话安装使用管理制度 不能严格执行公司内部电话安装使用管理制度，原则上每次扣责任单位绩效工资200元 月度 办公室 传真管理制度 不能严格执行公司传真管理制度，原则上每次扣责任单位绩效工资50元 月度 办公室 团体会费管理制度 经公司批准的团体会费由财务部办结后，必须报总经理工作部登记，不及时登记的，扣责任单位绩效工资100元/次，超出预算的团体会费按超出额的50％考核发生部门 年度 办公室 办公楼物业管理制度 不能严格按照公司办公楼物业管理制度，原则上每次扣责任单位绩效工资100元 月度 办公室 会议管理制度 不能严格执行公司会议管理制度，原则上每次扣责任单位绩效工资
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50元 月度 办公室 档案管理制度 不能严格公司档案管理制度，原则上每次扣责任单位绩效工资100元， 月度 办公室 法律纠纷管理制度 不能严格按照公司法律纠纷管理制度，原则上每次扣责任单位绩效工资200元， 月度 办公室 授权管理制度 不能严格执行公司授权管理制度，原则上每次扣责任单位绩效工资200元 月度 办公室 各项管理制度健全，并认真落实。 制度不健全扣执行部门绩效工资300元，有制度未认真落实，扣执行部门绩效工资200元，扣责任单位绩效工资100元， 月度 办公室 企管部 基础管理资料、台帐齐全、完整、规范。 不齐全，一例扣绩效工资50元；不完整，一例扣绩效工资50元；不规范一例扣绩效工资50元，均为责任单位。 月度 企管部 工程概预算费用符合有关规定标准 不符合，一例扣执行部门绩效工资200元以上 月度 企管部 外包工程符合标准 不符合，一项扣执行部门绩效工资200元以上，扣考核部门绩效工资100元。 月度 企管部 物资采购合格率 一件不合格，扣责任单位绩效工资200元。 月度 企管部 仓储管理标准化，帐、卡、物相符率达100% 一件不合格，扣责任单位绩效工资200元。 月度 企管部 库存物资盈亏率 未完成计划指标，扣责任单位绩效工资200元。 月度 企管部 财务部 物资采购质量、价格审核、进货验收率100% 未审或审核不严扣责任单位绩效工资200元。 月度 企管部 文明卫生自查及时严格 不及时或不严格，每次扣责任单位绩效工资100元。 月度 企管部 下发的文件没有编、审、批手续；文件更改没有履行执行更改程序 每次扣责任单位绩效工资50元 月度 企管部 办公室 新记录表式的未履行编、审、批手续；记录应按要求及时整理、归档；对有校核和审批要求的记录未严格执行。 没有按规定执行扣责任单位绩效工资50元 月度 企管部 办公室 对获取的相关信息未及时传递或传达到公司各单位、各层次。 扣责任单位绩效工资100元。 月度 企管部 办公室 各单位在生产过程及管辖范围内，未按规定建立标识。 没有按规定执行扣责任单位绩效工资50元。 月度 企管部 未建立并及时更新本单位的《法律法规和其他要求清单》；对法律法规和其他要求的识别不充分、完备、未传达至相关单位、人员。 没有按规定执行扣责任单位绩效工资50元； 月度 办公室 对质量、环境、职业健康安全的目标漏项的；管理方案的资源、实施进度没有按管理方案的规定执行的。 没有按规定执行扣责任单位绩效工资50元； 月度 企管部 办公室 采购验收按合同或采购要求进行，设备、物资
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入库前按规定验收。 没有按规定执行扣责任单位绩效工资100元。 月度 企管部 未将公司环境管理体系的有关要求传达给负责处理在公司环境认证范围污染物的相关方； 扣责任单位绩效工资50元。 月度 企管部 外包工程未设立质检点，在施工前 主管单位未组织有关单位对工程项目进行环
境因素，危险源的识别控制； 扣责任单位绩效工资100元。 月度 企管部 项目的可行性研究中没有职业健康安全和环境评价，项目投运前主管单位未对职业健康安全和环境指标进行测量。 扣责任单位绩效工资100元。 月度 企管部 生产、办公现场产生的固体废弃物由作业部门指定专人负责，按固体废弃物的不同性质进行分类，送达指定区域存放。 没有按规定执行扣责任单位绩效工资50元 月度 企管部 各部门的文件、各类报告、图纸资料、自编教材、统计报表，凡使用非法定计量单位者 每一个扣责任单位绩效工资50元，重复不计。 月度 企管部 因人为责任造成标准仪器与标准装置损坏或遗失标准仪器。 每一项扣责任单位绩效工资50元 月度 企管部 未经职能部门同意，自行联系计量器具委外检定、修理。 扣所属部门50元/件 月度 企管部 除特殊情况外，非计量检定人员不得从事计量器具检定，无证人员从事计量检定工作。 扣所属部门50元/件 月度 企管部 未经公司领导批准或职能部门同意而擅自变更计量标准装置使用条件。 扣所属部门绩效工资50元/次 月度 企管部 未经有关部门批准，擅自报废计量器具。 按原有计量器具台帐扣责任单位绩效工资50元/件 月度 企管部 出国护照按要求上缴，出国手续按要求审批 有一项不符合要求的，扣当事人500元。 月度 办公室 工资等发放准确、及时、无差错 不准确、不及时，扣责任单位绩效工资200元 月度 办公室 员工工作现场防护用品佩戴符合要求 未按规定佩戴防护用品，每人次扣责任单位绩效工资100元 月度 办公室 职业资格培训、师徒培训按时完成 未完成职业资格培训计划，扣责任单位绩效工资200元；未按师徒协议完成，扣责任单位绩效工资100元，反之加奖30-80元。 年度 办公室 岗位培训完成率、合格率 未完成计划，扣责任单位绩效工资200元 年度 办公室 制定培训计划，按时上报培训报表 未制订年度培训计划，扣责任单位绩效工资200元；未按时上报报表，扣责任单位绩效工资100元。 月度 办公室 完成一专多能工作任务 每月完成40个工时，加奖50元 月度 办公室 员工参加各类培训学习，符合规定 迟到一次扣责任单位绩效工资50元/人，无故缺课半天扣100元/人。考试不及格扣责任单位绩效工资100元/人，考试作弊扣200元/人并内部待岗一个月。 月度 办公室 其他教育培训管理 按新电人[2004]156号文教育培训管理细则执行 办公室 离退休、退养职工管理无差错 一例差错扣责任单位绩效工资100元。 月度 办
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