能源管理体系程序文件
2013-8-31发布 2013-9-1实施
山东XXXX有限公司 发布
说 明
山东XXXX有限公司程序文件，作为能源管理手册的支持性文件，详细描述了公司能源管理体系所涉及的过程，规定了相关部门的职责、过程（活动）范围及控制要求。本程序文件由管理者代表组织有关人员根据GB/T 23331-2012标准要求，结合公司实际情况编写，经管理者代表批准后实施。
目 录
1、文件控制程序 ?????????????????????????????1 2、记录控制程序 ?????????????????????????????5 3、能源评审控制程序??????????????? ????????????7 4、法律、法规及其他要求控制程序?????????????????????10 5、能源绩效参数、基准控制程序??????????????????????18 6、能源目标、指标、管理实施方案控制程序?????????????????22 7、能力、培训和意识控制程序???????????????????????26 8、信息沟通程序?????????????????????????????28 9、运行过程控制程序???????????????????????????32 10、能源服务、产品和能源采购控制程序???????????????????34 11、监视、测量与分析控制程序???????????????????????36 12、监测和计量装置控制 ?????????????????????????39 13、不符合、纠正和预防措施控制程序????????????????????42 14、内部审核控制程序???????????????????????????46 15、管理评审控制程序???????????????????????????50 16、用能设备的购买、使用、维护和处置程序?????????????????54 17、应急准备和响应程序??????????????????????????58 18、设计控制程序?????????????????????????????60
控制编号：XX-NYGL-CX-01-2013 标题：文件控制程序 编制 1 目的
审核 版本：A 批准 对文件进行控制，确保与能源管理体系运行有关场所及时获得和使用文件的有效版本，防止作废文件的非预期使用。 2 范围
适用于公司能源管理体系有关的所有文件的控制。 3 职责
3.1 最高管理者负责批准、发布能源管理体系的方针、目标及能源管理手册。 3.2 管理者代表组织编制、审核能源管理手册、程序文件，并负责程序文件的批准、发布。
3.3 综合管理部是公司文件的归口管理部门，负责管理手册、程序文件的编号、发放、存档；建立公司“受控文件清单”；各相关部门建立本部门的“受控文件清单”。
3.4 综合管理部负责能源管理手册、程序文件的更改、定期评审、作废回收管理。 3.5 各部门负责本部门能源管理体系文件的编制、使用、收集、整理、归档管理。 3.6 生产技术部负责组织编写能源管理手册和能源管理方案。 4 控制要求 4.1 文件分类
a）能源管理体系手册，简称能源管理手册
阐述公司能源管理方针、目标、组织机构、职责权限及能源管理体系的要求。 b）能源管理体系程序文件，简称程序文件
GB/T23331-2012标准要求的程序文件（共18份）及记录。 c）其他与能源管理体系有关的文件
是除手册和程序文件以外，具体指导管理体系工作的详细文件，是程序文件的支持性文件。主要包括作业指导书、管理性规章、技术性规程、能源基准、能源目标和指标、能源管理实施方案、标准及适用的外来文件（包括法律法规、规程、规范、标准、合理用能评估报告、设备说明书以及相关方文件等）。
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4.2 文件编号
4.2.1 文件编号按下述规则要求执行：
a）能源管理手册的编号： XX-NYSC-版次； b) 程序文件编号： XX-NYGL-CX-XX-版次；
c）作业指导书等其他文件编号： XX-ZY-部门代号-XX； d）记录编号：
XX-BG-部门代号-N条款号- XX 说明：
XX—山东XXXX集团有限公司缩写； SC—管理手册的缩写； NY及NYGL—分别代表能源管理体系； CX—程序文件的缩写； 版次—用A、B、C??表示； XX—文件、记录的顺序号。 4.2.2 各部门代号规定如下：
综合管理部 ZH 资产管理部 ZC 生产技术部JS 安全环保部 AH
营销中心 YX 工程保障部 BZ 人力资源部RL 动力部 DL 品管部PG 油品车间YP 财务部 CW 4.3 文件的编制、审批
4.3.1 能源管理手册和程序文件由管理者代表组织有关部门的人员编写。能源管理手册由管理者代表审核，最高管理者批准；程序文件由各相关部门负责人审核，管理者代表批准、发布。
4.3.2 其他与管理体系有关的作业指导书、管理规章等文件由各职能部门负责编制，部门负责人审核，分管经理批准。
4.3.3审核和批准要在原文件上留有审核人和批准人的签字，以便存档备查。 4.4 文件的发放及控制
4.4.1 能源管理手册和程序文件要按拟定批准的发放范围由综合管理部统一发放，文件使用者在“文件发放、回收审批记录”上签名领取文件，文件加盖“受控”印章，每份文件都有唯一的分发号，以便于追溯和管理。
4.4.2 各部门编制的与能源管理体系有关的作业指导书等其他文件由各部门负责编号、标识，拟定发放范围，经分管领导批准，加盖“受控”印章和分发号后发放。各部门建立本部门的“受控文件清单”，并到综合管理部备案。“受控文件清单”每年修订一次。
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