4) 采购的文件可分为两类：a.采购产品的信息：质量要求、环保要求、验收要求、能
源效率的要求、价格、数量等；b.对供方的产品、程序、过程、设备、人员提出有关批准或资格认可。本公司采购文件包括“月采购计划”、“临时采购计划”、“采购物资分类明细表”、“采购合同”及附件等。
5) 各车间根据实际需要，编写助剂、设备及备品备件的月度采购计划，经资产管理部审核汇总，分管副总审核，总经理批准后，由工程保障部实施采购。营销中心根据库存和市场情况制定原料采购计划。第一次向合格供方采购物资时，需与其签订《采购合同》，明确质量要求、技术标准、验收条件、违约责任等相关内容，采购合同需经授权人签字后才能生效。
6）采购物资的验证按合同的规定进行，并应在采购文件中规定验收的安排和产品放行方式，需在供方货源处对采购物资进行验证时，应在采购合同中说明验证的具体事项。 4.1.2能源服务的采购
适用于对供电、运输、合同能源管理、公司工程合同方等相关方在能源管理方面的影响。公司可望施加影响的相关方主要有供电公司、合同能源管理公司、公司工程合同方等。
对相关方的评估，将与公司重要能源使用相关联的，可能造成重大能源浪费或能源事故等的相关方，工程保障部必须将其定为重点施加影响的相关方，交管理者代表批准。其他的未定为重点施加影响的相关方为一般施加影响的相关方。
对需重点施加影响的相关方，由工程保障部要求相关部门对各自对应的物料能源供应商、服务承包者、供方等相关方施加影响，主要通过以下方式：
a.通报公司的能源方针； c.必要时提出书面要求； d.必要时对相关方进行培训。
工程保障部办对需重点施加影响的相关方进行不定期的监督与检查，检查的主要内容有：
a.是否理解本公司的能源方针； b.是否受到相关方的投诉； c.所供能源是否达到相关要求。
对不符合要求的相关方提出整改意见，对因整改不符或拒绝整改可能造成的严重能源事故的相关方，有权做出限期整改、减少订货、改变原材料、更换供应商等措施对其施加影响。
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对一般施加影响的相关方，由各部门每年以文件的形式向对应的相关方宣传公司的能源方针等，不断提高其质量、节能意识。 4.2 能源的采购
公司采购的能源主要是煤炭、电力、柴油等，但由于电力由XX县供电公司独家垄断供应，因此，公司的能源采购控制的主要对象是煤炭及柴油等能源，公司的能源采购由营销中心负责。采购能源时应控制以下几方面的内容：
1）
评价和选择能源供方。对能源供方资质、生产规模、能源质量、过程的控制
能力、产品价格、供方业绩、供方信誉、供方的售后服务等进行评价，确定供方的供应能力，选定符合要求和稳定的能源供方；
2） 3）
制定各类能源产品的采购标准和规范，确保采购符合要求；
按规定的能源采购标准和方法对采购的能源进行计量和验证，以确保采购能
源的数量和品质；
4） 5）
制定和执行能源输配和贮存文件，规定并控制输配和贮存损耗；
定期对采购过程进行评价，以验证其有效性，当采购的产品和设备已经或者
可能会对能源使用造成重要影响时，组织应对采购过程进行评价。
6）
采购标准、规范和文件发布前应评审其适宜性和充分性，并由授权人签发。
5 支持性文件 5.1 《文件控制程序》 5.2 《记录控制程序》 5.3 《信息沟通程序》 6 记录
6.1 燃料油、燃料煤入库记录 6.2 燃料油采购计划表 6.3 水、电力、蒸汽抄表记录卡 6.4 供方评定记录表 6.5 合格供方名录 6.6 采购计划表 6.7 供方业绩评定表 6.8 采购物资分类明细表 6.9 采购合同
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控制编号：XX-NYGL-CX-11-2013 标题：监视、测量与分析控制程序 编制 1 目的
本程序旨在对公司体系的运行情况和决定能源绩效的关键特性进行监视和测量，为采取纠正预防和持续改进措施提供充依据，确保能源管理体系的有效运行。 2 范围
本程序适用于对公司能源利用的全过程和结果进行监视和测量。 3 职责
3.1 各职责部门负责本部门内部的监视和测量。
3.2 生产技术部负责组织相关部门对体系的运行情况进行抽查。 4 工作程序
4.1 监视和测量的内容，主要对决定能源绩效的关键特性实施监视和测量：
a) 主要能源使用和能源评审的输出； b) 与主要能源使用相关的变量；
c) 包括能源消耗、能源使用和能源效率等的能源绩效参数； d) 能源管理实施方案在实现能源目标、指标方面的有效性； e) 实际的能源消耗与预期的对比评价。 4.2 监视和测量的方式
4.2.1 监视和测量的方式包括目测、实测、检查、巡视、关键参数记录等。
4.2.2 分析是依据监视测量的结果，确定过程的运行状态，进而完善控制措施的过程，可包括：符合性评价、合规性评价、能源管理绩效评价、能源目标和指标的实现程度的确定标杆对比等。
4.2.3 监视、测量和分析应当具体细化到各职能、各层次，具体开展以下工作：
1）对生产、辅助和附属用能管理情况进行日常检查；对能源目标、指标的实现情况进行定期监测、分析与评价；按照能源管理实施方案中规定的时间进度安排和预期效果进行监测和评价；
审核 批准 版本：A 35
2）根据确定的评价准则，对各层次的用能状况进行分析，剔除不可控因素对能源管理绩效的影响，并对比能源基准，评价各层次能源管理绩效；
3）确定适当的频次对关键特性的变化情况进行监测，必要时采取纠正措施。关键特性是指影响运行控制和能源管理绩效的关键参数，包括主要能源使用和能源评审的输出、与主要能源使用相关的变量、能源绩效参数、能源管理实施方案在实现能源目标指 标方面的有效性、实际与预期能源消耗的对比评价等。
为了确保监视、测量结果的准确性和可重复，公司应定期对监测设备进行检定或校准，并保存相应的记录。
当检查中发现能源绩效出现重大偏差时，按照《不符合、纠正、预防措施程序》及时分析原因，采取应对措施。
4.2.2 生产技术部定期组织各部门抽查体系的运行情况，对发现的问题提出意见，传至责任部门，有责任部门按《不符合、纠正和预防措施控制程序》有关条款制定整改措施。生产技术部将运行情况形成抽查报告并上报管理者代表。
4.2.3 生产技术部对各部门自查报告和抽查报告中整改措施的落实情况进行跟踪验证。
5 支持性文件
5.1 《法律、法规及其他要求控制程序》
5.2 《能源绩效参数、基准、目标、指标控制程序》 5.3 《能源管理实施方案控制程序》 5.4 《不符合、纠正和预防措施控制程序》 5.5 《文件控制程序》 5.6 《记录控制程序》 6 记录 6.1 自查报告 6.2 抽查报告
6.3 《纠正/预防措施处理单》
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控制编号：XX-NYGL-CX-12-2013 标题：监视和测量设备控制程序 1 目的
为了对公司用能设备的购买、使用、维护和处置进行有效控制，以此达到最佳的运行效果，结合公司实际情况制定本程序。 2 范围
适用于公司生产过程中使用的所有监视和测量设备的控制。 3 职责
3.1 资产管理部负责对监视和测量设备及本公司标准计量器具的配备、管理、校准、监督，确保监视和测量设备的不确定度已知，并满足对过程控制、能源利用监视和测量的要求；负责对监视和测量设备的维修、维护、保养及相关制度的落实，确保监视和测量设备处于完好状态使用和运行。
3.2 工程保障部执行采购计划及定期检查监视和测量设备的库存情况。
3.3各使用部门负责监视和测量设备的使用、维护、保养及管理制度的落实，在使用中发现有异常和不合格时要及时将信息反馈给仪表工段。 4 控制要求
4.1 监视和测量设备流转管理
包括监视和测量设备的配置、采购、验收、仓储、发放、封存、启用、降级和报废管理。
4.1.1 监视和测量设备的配置
a) 能源计量器具的配置与管理应满足GB17167的要求
b) 配置监视和测量设备的原则，拟选用的监视和测量设备的性能、型号及精度应
依据被测物的属性和被测参数的量值范围、允许误差、安全可靠性等方面的要求相适应；
c) 新建、改建、扩建等有明确设计方案的项目，所需监视和测量设备的选型和配置应由项目组和专业技术设计部门负责；
d)凡新增的、备用的或维修用的监视和测量设备由各使用单位根据设置要求拟定
计划，报资产管理部审核,由分管领导批准；
e)生产控制、质量检验、环境检测所需的化学分析仪器及标准物质由品管部拟定计
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