中国石油合同管理系统需求分析说明书
2) 流程重设
可以对已经设定的流程进行重新设定，流程重设人默认为设定流程的人，重新设定的原则为已经审查过的部门保留，没有审查的部门可以调整。流程重设意见必须写明。
3) 部门内部流程设定
合同分发到审查部门，审查部门内部可以预订本部门内部的审查流程，也可以设专人进行流程设定；预定部门内部审查流程的规则包括：业务类型、审查部门、合同类别（细到二类）、标的金额、来源几方面自由组合。
4) 合同审查
任何一个审查部门的审查情况及意见参与该合同审查的其它审查部门都可以看到。 5) 审查的退回
各审查部门可以将经审查不通过的合同退回合同承办部门。退回以后如何处理，通过如下方案解决：
退回方式的选择
此处系统提供配置：退回是自动抄送，分以下两种情况： 情况一、系统自动抄送所有已审查部门。
审查部门在将经审查不通过的合同退回合同承办部门的同时，系统自动抄送所有已审查的部门。已审查的部门对退回部门的意见有异议的，点击“回复”按纽发表意见，该意见可以被所有合同经办人查看到；如无异议，点击关闭即可。
情况二、由退回人选择性抄送已审查部门。
审查部门在将经审查不通过的合同退回合同承办部门的同时，通过系统选择性的抄送其它已审查的部门。其它已审查的部门对退回部门的意见有异议的，点击“回复”按纽将异议意见反馈给退回部门，由退回部门决定是否采纳并修改其退回意见。如果退回部门采纳了异议意见，由其通知承办部门进行相应修改。承办部门根据退回部门的意见修改后，重新送至退回部门，而无需再送至其它已审查的部门。
重新送审方式
重新送审的方式为直接送至退回部门。承办部门根据退回部门的意见修改后，重新送至退回部门，而无需再送至其它已审查的部门。
合同文本修改
对合同文本内容，统一由承办部门负责修改，其它部门可以提出修改意见交由承办部门修改。
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对于以附件方式上传到系统的合同文本，提供在线编辑功能。仅有word文档支持 在线编辑功能。
合同文本的对照
对于合同文本的每一次修改，系统自动将每一次的文本版本进行保留，并且以附件的形式显示在附件合同文本处。然后由审批人选择任意两个合同进行对照。当合同签订成功后，系统只保留最初及最终两个版本。
6) 合同审批：领导对合同进行审批，如果需要退回，由领导决定退到承办部门还是审查部门。当同时送审的合同被退回或者流程重设后，同任务中的其他审批人待办被挂起，直至承办人重新送审合同或者流程管理员修改完流程后方可继续审批。
7) 合同审批退回：合同审批退回的规则同合同审查的退回规则一致。
8) 会议审查结果信息反馈：根据系统外合同会议审查结果，将会议审查资料以附件材料方式记录到系统中（该功能暂未实现！）
9) 上报下发确认：根据审批意见，决定可否签约。有三种提交方向：上级单位、本级单位、下级单位。 上报审查条件由地区企业系统管理员预设，预设的条件包括“是否涉外合同”、“合同类别（包括二级类别、三级类别）”、“标的金额”等。需要上报到股份公司的合同，提交前地区企业可以增加一些资料。若审查完成可以转本级签约或下发下级单位签约。
10) 系统自动生成合同审查审批表。
11）合同审批人是否已审批除了用颜色进行区分外，还须用文字注明审批状态，如审查完毕、待审、退回。
合同审查审批的配置应该不仅适合每个地区公司，更应该适合每个地区公司下属的各级单位。他们都可以自由的配置适合自己的审查审批流程。
6.3 相关事宜
问题 1：跨级审查审批（参照图2）。 初步解决方案：
1) 上报：合同在本单位审查审批通过之后，如果满足上级单位的上报规则，则系统自动上报给上级单位。如果不满足上报规则，但是还需要上报，那么可以由流程管理员手动上报给上级单位。
2) 跨级上报退回：合同经过上级部门的审查审批，如果被退回，则按照上级单位
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的单位设置是自动抄送还是选择抄送，如果是自动抄送，则自动抄送给上级单位内所有审查过的人以及下级单位已审批过的人，同时抄送给上级单位的流程管理员。如果是选择抄送，那么由退回人选择抄送给本单位内审查过的人。然后合同直接退回给承办人。平级退回抄送与管理员无任何关系。
3) 跨级退回之后重新上报：承办人修改后要重新上报，上报方式是直接送至退回人。
4) 被抄送的流程管理员对抄送信息可以直接回复给退回人；若对抄送没有疑议，可直接关闭该抄送信息。若流程管理员没有处理该抄送，那么抄送将从一直在待办工作中提示。
问题 2：跨级会议审查合同审查审批（参照图4）。（该功能暂未实现） 初步解决方案：
下级单位上报合同到上级单位，上级单位的单位设置里的“是否会议审查”如果选择“否”，那么系统将套用按照上级单位的正常审查审批流程。如果选择“是”，那么系统将工作交接给上级单位的会议审查管理员，会议审查管理员判断该合同是否会议审查，若不进行会议审查，则走正常审查审批流程，若进行会议审查合同，则将工作交接给会议审查填报员，会议审查填报员录入会议审查信息后送审，按照上级单位的会议审查审批流程审查审批。
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第 7 章 合同签订
7.1 目标与范围
7.1.1 目标
根据合同相关信息选择授权签约人签订合同，生效成立后进入合同履行环节。
7.1.2 范围
1) 打印合同并记录相关信息。 2) 根据合同相关信息选择授权签约人。 3) 签订合同并记录签订、生效和成立信息。 4) 盖章并记录相关信息。
7.2 业务逻辑
7.2.1 业务流程
合同签订的业务流程如下图所示：
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