中国石油合同管理系统需求分析说明书
以上传一份本人起草的合同文件。
e) 合同附件资料
合同附件、合同的相关资料（合同审查审批需要的相关资料），相关资料作为附件上传到系统。文档资料上传格式为4种：word文档、xls表格、pdf格式以及zip压缩格式。上传文件最大不能超过4M。
f) 地区企业合同编号
地区企业合同编号非必填项。有系统用户根据本单位的情况自行填写。系统用户在合同申报填报页面以及合同文本待打印页面可修改此编号，其他环节不可修改。
g) 是否会审
如果该单位在单位设置里开启了会审功能，则显示该信息。（会审功能暂未实现） 2) 临时保存
能够对新起草的合同信息进行临时保存。 3) 合同承办部门领导确认
合同承办部门领导对录入信息进行确认，各单位可以根据本部门实际情况通过系统预设方式决定是否需要此步骤。
4) 对审批退回的信息进行修改
合同在审查过程中一旦退回给合同承办人，承办人可以对合同的基本信息、合同文本进行修改。若合同不再办理，非招标的合同承办人可以删除，经过招标的合同若不再办理则临时存档。
如果本单位启用了合同文本在线编辑的功能，则用户可以在线修改合同文本，不需要下载到本地修改后再上传。
如果一份合同的合同文本是通过在线编辑合同标准文本来提交的，则系统自动记录该合同为使用标准文本的合同。该信息在统计使用标准文本的合同时做为评判的依据。
g) 用户增加合同收付款提示：当资金流向为支出、收入时显示，资金流向是不涉及时不显示。此处不是必填项。
提示内容包括： 当资金流向是支出时：
- 履行付款是“按相对时间付款”或者“按绝对时间付款”
- 参照时间供用户选择：合同生效之日、合同成立之日、验收合格之日或其它约定条件成就之日、上次付款之日。
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付款履行期限为付款参照日起XX日内，履行付款前xx天开始预警，本次付款金额为xx，币种由系统管理员在应用字典维护中设定。
当资金流向是收入时：
- 履行收款是“按相对时间收款”或者“按绝对时间收款”
- 参照时间供用户选择：合同生效之日、合同成立之日、验收合格之日或其它约定条件成就之日、上次收款之日。
收款履行期限为收款参照日起XX日内，履行收款前xx天开始预警，本次收款金额为xx，币种由系统管理员在应用字典维护中设定。
h) 合同申报时，用户可填：质保期、提供预付款比例、保证金比例、交付标的时间。
g) 合同性质为“关联交易”时，用户选择相对人选择区域：本地／异地关联交易
5.2.3 数据结构
合同申报相关数据结构如下表所示：
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第 6 章 合同审查审批
6.1 目标与范围
6.1.1 目 标
合同审查审批的目标如下：
合同审查审批管理标准化、网络化、流程化、信息化，实现合同网上动态审查，包括专业技术、经济商务、法律审查以及领导审批。
6.1.2 范 围
3. 合同审查审批的范围如下：
1) 根据合同相关信息，定义合同审查审批的流程。 2) 支持退回、抄送以及流程重设。
3) 记录合同审查审批过程信息，对合同的每一次修改保留版本，并支持对照。 4) 支持合同会议审查（简称“会审” ）。（该功能暂未实现）
6.2 业务逻辑
6.2.1 业务流程
合同审查审批的流程图如下所示：
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审查开始设定流程审查部门审查否返回承办部门，与提出异议的部门进行沟通，并达成一致，通过审查通过是有无审批领导有领导审批 通过无是否返回承办部门或审查部门，与领导进行沟通，并达成一致，通过审查上级签约级别下级处理执行本级上报合同到上一级转合同签订转下级单位处理 图 8 合同审查审批
6.2.2 详细业务描述
1) 流程设定：
a) 系统审查的流程可以设定，设定的规则包括：业务类型、审查部门、合同类别、标的金额、来源等。
- 业务类型指招标审查、合同审查等； - 审查部门指法律部门、审计部门等；
- 合同类别指合同的13大类、相应二级类别及三级类别； - 标的金额专指合同审查时标的金额的大小； - 来源指由哪个单位负责承办。 b) 手工对预定审查审批流程进行调整。
c) 审查部门的审查顺序由各单位设定。审查顺序包括以下几种：全部部门依次审查、全部部门同时审查、部分部门依次审查、部分部门同时审查，可由分发人设定。
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