南通苏源天电检修安装工程有限公司锅炉、管道安装质保体系程序文件
TDJX/CX-01-27
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编号：TDJX/CX-01
质量方针、目标控制程序
1 目的
通过规范本公司质量管理/保证体系目标的制定、分解、批准、实施，制定公司的管理方案，从而确保本公司质量方针、目标的完成，并能持续加以改进。
2 适用范围
适用于公司年度质量目标的分解和实施，目标管理方案的制定、实施等管理。 3 定义 无。 4 职责与权限
4.1总经理：批准公司年度质量目标。
4.2质保工程师：审核公司质量目标分解及实施情况，批准公司的目标管理方案。 4.3质检部
4.3.1负责公司年度质量目标的策划、信息收集；
4.3.2根据公司质量方针、质量目标和上年度的经营业绩，综合各部门的意见，拟定公司本年度的质量目标，并编制相关部门的目标管理责任书。
4.4相关部门：
对公司的质量目标和目标管理责任书进行进一步分解细化，并予以落实，制定相应的部门目标管理方案。
5 工作程序
5．1在拟定公司年度质量目标之前，质检部按《工作流程图》收集有关信息，包括： 5.1.1公司的战略策划； 5.1.2公司的质量方针；
5.1.3公司所处市场的当前和未来需求； 5.1.4管理评审相关结果； 5.1.5现有产品和过程业绩； 5.1.6相关方满意程度；
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5.1.7环境因素、危险源识别、评价和更新的结果； 5.1.8水平对比，竞争对手的分析，改进的机会； 5.1.9达到目标所需要的资源。
工作流程图（如图）
责任部门 质检部 流程图 收集信息 相关文件/记录 信息记录 拟定年度质量目标 质检部 年度质量目标总表 质保工程师 审核 总经理 批准 目标分解和方案制定 相关部门 检查、改进工作 目标分解表、目标管理方案 相关部门 质检部 考核 质量工作考核表 5．2拟定年度质量目标。
质检部对收集的信息进行处理、分析，根据公司质量方针和上年度的经营业绩，综合各部门的意见，拟定公司本年度的质量目标，并编制目标管理责任书。
5．3质量目标的批准。
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5．3．1拟定的质量目标及目标管理责任书，经质保工程师审核后，报总经理批准。 5．3．2质量目标及目标管理责任书经总经理批准后，发给相关部门。 5．4目标的分解和方案制定。
相关部门根据质量目标及目标管理责任书的内容，进一步分解细化、量化，制定《年度质量目标分解表》确定实现目标的措施、职责和时间计划，并编制《目标管理方案》，安排人力、物力落实实施，目标管理方案应报质保工程师批准后实施。
5．5质量目标的检查。
5.5.1各部门每季度将目标、指标和方案的实施、分析结果上报质检部，质检部汇总统计、评价后交质保工程师审阅。
5.5.2各部门在“管理评审”会议前一个月将分解的质量目标实施结果上报质检部，质检部汇总统计后交质保工程师审阅。
5.5.3质检部每年在“管理评审”中对公司年度质量安全目标及方案的实施情况进行检查，并对各部门质量工作进行考核，编制《质量工作检查表》，以评估实施的绩效。
5．6质量目标的统计和考核
5.6.1各部门责任人在年度体系内部审核前，对各自的质量目标完成情况进行统计，将统计结果报质检部，
5.6.2质检责任人负责年度质量目标实现情况的统计和考核工作。 5．7质量目标的改进。
质检部根据上年度“管理评审”中对质量目标的实施绩效，进行下一年度目标的策划，并拟定新的质量目标。在拟定新的质量目标前，应着重考虑以下情况的发生：
1）公司的战略策划变化； 2）公司的质量方针修改； 3）管理评审相关结果； 4）相关方满意程度；
5）水平对比，竞争对手，改进的机会等发生变化。 6 相关文件 目标管理责任书 7 记录
（ ）年质量目标分解表 （ ）年质量目标考核表 （ ）年工程竣工一次交检合格率 （ ）年顾客满意率
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