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5、材料计划的编制与采购
5.1 工艺责任人根据设计及施工计划编制物资请购单，工程部负责人审批。 5.2 材料责任人根据物资申请单，按品种、规格、数量、材质、等级及交货期要求编制材料采购计划，组织采购。需招标、比价签订合同的材料按公司《合同控制程序》规定执行。
6、顾客提供的材料控制
6.1 工艺责任人根据施工图编制顾客提供材料申请计划,工程部负责人审核,报顾客批准。
6.2 材料责任人按计划从顾客处领取材料,并要求顾客提供相应材料的质量证明文件或合格证。
6.3 对顾客提供的材料应进行检验,属承压材料及零部件须填写《设备材料验收单》，经检验合格后,按规定进行标识（标注材检号）、并办理入库手续（单独堆放）,未经检验的材料不能入库和使用。
6.4 顾客提供的材料经检验存在质量问题时,应及时书面通知顾客 7、材料的验收检验
7.1 材料应遵循设计要求,施工规范,合同和相关标准规定的要求进行验收和复验。
7.1.1 管材、焊材、锅炉附件、管道附件的验收，应填写《设备材料验收单》详细记录物资名称、型号、炉号（批号），质保书号及供货单位，生产厂家、验收日期、验收的方法、验收结果，由验收人签字，材料责任人审核。管材、焊材、管道附件验收合格后，分别给出材料的识别代码（材检号）。
7.1.2 无缝钢管内外不得有裂纹、撞伤、龟裂、压扁、砂眼和分层等缺陷，外表表面缺陷深度不得超过管子规定厚度的10%。
7.1.3 合金钢管要对主要合金元素进行光谱分析。高压钢管应进行硬度测定，从每批中选择出硬度最高和最低的一根进行机械性能试验和元素分析。材料质量证明书不清或有出入或有怀疑的，应进行理化试验。
7.1.4 焊材的检验验收按焊材质量证明书、批号和送货清单到焊材库待检区，对牌号、规格、数量、实物原始标记核对，是否与质量证明书和清单相符。焊条外表质量检验应光滑无药皮脱落现象，按相应标准规定执行。焊丝包扎应规范，无锈蚀现象。
7.1.5 阀门的检验应有质量证明书、合格证和制造厂的铭牌。对于高压阀门、合金
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钢阀门和特殊用途的阀门还应包括性能、规范、原理和结构、材料、尺寸和安装使用要求的说明书。合金钢阀门应进行光谱分析检查并做出标记。对外观质量进行检查，主要检查铭牌、介质流向标志、有无损坏、锈蚀、色标是否相符，手柄手轮是否完好，有无卡塞现象等。
7.1.6 三通、弯头、异径管、法兰、紧固件等的检验应有质量证明书，内容包括化学成分、力学及工艺性能，其规格、型号、材质及执行标准等。外观不得有裂纹、夹渣、折叠、过烧现象，不得有超过壁厚负偏差的锈蚀或凹陷。弯头长度偏差≯1.5mm，圆度偏差＜2%，角度偏差为+1度，两端面倾斜小于外径的1%且不大于1.5mm，弯头壁厚减薄量小于公称壁厚的10%。三通其垂直偏差不应大于其高度的1%且不大于3mm，各端面垂直长度的允差不大于钢管外径的1%且不大于3mm。异径管两端面偏心应不大于大端外径的1%且不大于5mm。
8、材料的标识 8.1 标识范围
凡焊材、管材和其他零部件均需进行检验状态标识和产品标识。 8.2 标识要求
材料标识必须具有可追溯性，标识要清晰，牢固，材料标识不能掩盖材料的其他标识，不能影响材料的固有性能和使用性能。
8.3 标识方法
8.3.1 材料标识在库房或施工工地堆放场地进行， 8.3.2 碳钢、铬钼钢的材料标识在除锈刷完底漆后进行，
8.3.3 色标使用油漆进行标注，奥氏体不锈钢材料使用油漆标识时，其成分内不得含有锌、硫、铜或盐酸盐等物质。
8.3.4 大批管材和焊材以及由于材料尺寸过小不能按要求在材料表面进行标识时，用挂牌或固定的标签标识。
8.3.5 油漆标识不能用于焊缝表面、法兰垫片密封面和螺纹表面。 8.4 标识代码（材料检验编号）
识别代码是材料唯一性标识，由材料责任人进行控制。材料代码在材料检验验收合格后由库房保管员或施工工地材检员进行标识，同时具有材料在通过验收后处于合格状态的标识。
本公司规定识别代码由下列符号组成。
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材料类别代码规定如下：
材料类别 焊材 管材 管件（阀门、法兰、弯头等） 8.5 标识的转移和移植 8.5.1 管材下料时的标识移植应由操作人员实施，做到移植的标识和原标识一致，经检验确认后方可进行断管作业。
8.5.2 工序间的标识移植，贯彻先移植后加工的原则，材料在形成过程中因标识被加工掉，或组装过程中被覆盖，操作人员应及时补做标识。
9、材料的保管
9.1 仓库要设立验收合格区、验收不合格区、待验收区。入库材料应执行先进先出的流转原则，并按入库编号，分类分批实行分区堆放，每一堆放区须有明显标记，并做到帐、卡、物的一致性。
9.2 材料保管员办理入库手续后，按识别代码分别分类分批在合格区堆放。 9.3 材料按识别代码逐一及时地挂牌，注明其标识代码、材质、规格。 9.4 考虑到安全，要控制堆放高度和货架的承受能力。
9.5 材料直接运到施工工地，按施工组织设计或施工方案规定的地点堆放，同样要进行标识。
9.6 材料的堆放条件应满足物资管理要求，防止锈蚀。
9.7 焊材一级库应配备有抽湿机、温、湿度仪表，相对湿度、温度应控制在规定范围内。
代码 H GC GS 当年该类材料进货顺序号,用数字表示该类材料的进货年号，用数字表示材料类别代码，用拼音字母表示第 23 页 共 88 页
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9.8 焊材库按焊材识别代码堆放在合格区的货架上，用标牌对识别代码、牌号、规格进行标识。
9.9 焊材库环境条件要求货架离地面、墙壁距离要大于300mm，库房内温度不低于5℃，相对湿度不大于60%，保管员每天要做好湿度、温度记录。
10、材料的发放
10.1 材料的领用必须凭领料单，由检验责任人审批，领料单注明工程项目，安装的部位，施工作业人要按照材检号做好详细的记录。
10.2 材料的发放按照领料单的要求，核准型号、材质，严格把关，并在领料单上注明材检号。
10.3 材料发放应遵循先进先出的流转原则 11、材料使用与代用。
11.1 材料代用必须严格执行有关审批手续，不得擅自更改代用。
11.2 甲供材料的代用应有设计单位正式变更文件；乙供材料的代用由项目施工员填写“材料代用审批单”，经项目技术负责人签署意见后，交公司材料责任人审批，并征得设计单位批准同意后方可代用。
11.3 材料代用必须有相应的工艺修改方案，因材料代用引起的设计图纸及有关数据的改变，应由工艺责任人及时跟踪更改。
11.4 凡工程受压元件的材料代用必须经材料代用单位的技术部门（包括设计和工艺部门）同意，有下列情况之一时，还必须征得原设计单位同意，并报原图样审批单位备案。
11.4.1用强度低的材料代替强度高的材料。 11.4.2用厚度小的材料代替厚度大的材料。
11.4.3代用的钢管公称外径不同于原来的钢管公称外径。 12、 现场施工后结余的材料的回收、废料的处理 12.1 结余材料退库，其材检号要与领用时的材检号相符
12.2 焊材退一级库，要以一个包装为单位，包装完好、材料号、批号保留完整。 12.3 钢材（承压件），原则上要有原始的材检号，如零料没有标识原始材检号，则由施工负责人，将原材检号、标在零料管子上，经仓库验收人核对无误后， 方可接受，合金钢管还需做好光谱分析。
12.4 仓库验收人，要将结余回收的材料，认真核对标识，同类堆放，并及时做好
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记录。
12.5 现场用余废料，由施工人员收集，交工程部指定地点统一堆放、处理 13、顾客财产的控制
13.1 对顾客财产控制的范围包括顾客提供的材料、零部件、设备器具和图样资料。 13.2 收到顾客提供的财产时，项目部应建立顾客提供的财产清单。
13.3 对顾客提供的财产进行验证，同样要按规定标准进行检验和试验，做好检验记录，并按公司规定进行标识、保管和发放。
13.4 当顾客提供的财产在贮存、加工、使用过程中发现有不合格问题时，必须做好记录和标识，并及时向顾客报告。
13.5 对顾客提供的财产实行专管专用，与公司采购的产品隔离存放。 14、记录
14.1 合格分包（供）方年度复评表 14.2 设备材料验收单 14.3 合格证、材质证明书 14.4 物资请购单 14.5 材料代用审批单 14.6 领料单 14.7 材料汇总表
14.8 分包（供）方资格评价审批表 14.9 合格分（供）包方名单
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