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TDJX/CX-01-27
（e）对投标书内容接口的审查
在投标书定稿前，工程部采用会议形式，组织编标人员介绍各自编写内容，以解决标书内容不一致的地方。
（f）工程部依据对投标书的初步评审情况，填制《工程合同评审记录表》。 4.2.2 对投标书的深入评审
（a）工程部联系财务部门、项目部对投标书进行深入评审。
（b）评审人员撰写评审报告，填制《工程合同评审记录表》，提交有关责任人审核。评审报告包括对招标要求、投标响应情况、投标承诺保障能力、结论等方面内容。
（c）经审核的工程合同评审记录表由工程部提交公司分管领导签署意见。 遇有需集体讨论的问题，在签署意见前，公司分管领导主持召开投标评审会。投标评审会由有关标书编制成员、评审人、工程部主任参加。评审会上讨论评审报告，并由工程部记录、整理形成会议纪要，填制合同评审会议纪要。
4.2.3 对投标书的修改
评审工作结束后，工程部组织标书编制成员依据评审记录资料修改投标书。 4.3 签约期合同评审 4.3.1 对合同草案的初步评审
（a）工程部起草合同草案或将顾客提供的合同草案与投标书和中标通知书及其他有效指令进行对照，审查是否有效、是否有不一致之处，并提出初步解决方案。
（b）工程部审查合同草案中合同主体的合法性、文本使用、语词表达及内容的完整性。
（c）工程部依据初步评审情况组织填制“合同评审报告”。 4.3.2 对合同草案的深入评审
（a）工程部联系有关部门对合同书草案进行评审。
（b）评审人员撰写评审报告，填制“合同评审报告”，提交工程部主任审核。评审报告包括对业主要求、承包方响应情况、承包方承诺保障能力及对策、结论等方面内容。
（c）经审核的评审报告由工程部提交总经理签署意见。
遇有集体讨论问题，在签署意见前，由公司分管领导主持召开合同评审会。合同评审会由有关合同草案起草人、工程部主任及有关评审部门参加。评审会上讨论评审报告，并由工程部记录、整理形成会议纪要，填制“合同评审会议纪要”。
4.3.3 工程部依据上述评审记录资料修改合同草案。
4.3.4 在合同谈判期间，经上述评审后定稿的合同书如有实质性变动，亦按上述有关程序重新评审；特殊情况下，如没有足够时间按上述程序重新评审，则通过电讯提请有关责任人员认可，事后补办书面手续。
4.4 合同签订后，工程部及时将顾客的要求传递到相关职能部门与项目经理。项目
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经理负责向项目部有关人员进行合同交底，填制“合同交底记录”。
4.5 合同修订
4.5.1 对合同修订草案的预评审
4.5.1.1项目经理安排专人起草合同修订草案。
4.5.1.2项目经理组织项目经理部有关人员对合同修订草案预评审，写出综合评审意见，将其送交公司工程部。
4.5.2 对合同修订草案的正式评审。
工程部按照签约期合同评审有关程序组织对合同修订草案的初步评审和深入评审。 4.5.3 对合同修订草案的修改
工程部依据上述评审记录资料修改合同修订草案。
4.5.4 在有关合同修订书的谈判期间，经上述评审后定稿的合同修订书如有实质性变动，亦按上述有关程序重新评审。
4.5.5 合同修订资料的传递
工程部将业已签订的合同修订书送交项目经理部并由其签收。
项目经理部将合同修订资料准确送达每一个有关负有履约责任的人员并由其签收。 4.6 履约过程中，及时与顾客进行沟通。具体执行《内部沟通及信息交流控制程序》。 4.7 合同评审记录的保存
4.7.1 合同评审记录投标期和签约期的由工程部收集、整理、复制、传递、存档； 4.7.2 合同评审记录的保存期限截止合同完结后第二年末。 5、记录
5.1 工程合同评审记录表 5.2 合同评审报告 5.3 合同交底记录
5.4 合格分包（供）方年度复评表
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TDJX/CX-01-27
编号：TDJX/CX-06
物资采购控制程序
1 目的
对锅炉、管道的安装施工物资采购实行控制，保证采购物资的质量符合合同及技术标准要求。
2 范围
在程序适用于本公司锅炉、管道的安装范围内的物资采购管理。 3 职责
物资采购由工程部负责组织和管理，材料责任人负责制，各相关业务科室配合实施。 4 物资采购内容 4.1物资采购计划
4.1.1采购计划编制的依据为经审批的安装施工材料预算，施工材料预算中需注明锅炉配件、管道等级、材料标准、设计或用户提出的特殊检验项目.
4.1.2项目材料责任人根据材料预算，平衡库存后编制物资采购计划，经工程部经理初审，公司主管副总经理审核，总经理批准后，交采购员组织实施。
4.2分供方的评审
4.2.1供应公司已评审、定点的分供方，供应部门不做重新评审。
4.2.2特殊情况下，需从非定点进货时，由材料责任人会同工程部经理负责组织有关人员，按规定的评审内容对分供方进行评审。
4.3物资采购
4.3.1采购员根据已审批的物资采购计划进行物资采购。
4.3.2采购员必须选择供应公司已定点的分供方或已经评审合格的非定点分供方进货。
4.3.3.采购员依据物资采购计划，向分供方询价(一般不少于三家)，经工程部初审，主管副总经理审核，总经理批准后，方可采购。
4.3.4物资采购合同
4.3.4.1对重要的关键的技术条件要求高的物资和批量或长期使用的物资必须签订订货合同。
4.3.4.2物资采购合同文本必须以工商行政管理机构颁发或监制的示范文本为准。 4.3.4.3采购合同的内容，一般遵循示范文本购销合同或加工定作合同的内容，未
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包括的内容以附件形式处理，并且符合国家《经济合同法》的有关规定。
4.3.4.4合同经双方法定代表人或委托代理人签字加盖双方合同章后生效。 4.3.5物资采购合同的变更
因设计文件发生变化导致原物资采购合同无法履行时，应及时办理物资采购合同的变更或另行签订采购合同。
4.3.6采购合同的履行
物资采购合同签订后，采购员负责合同的履行，项目材料责任人负责监督。 4.3.7采购物资到货后，采购员及时索取质量证明文件，汇同材料责任人、检验责任人检查质量证明文件项目是否齐全，同时对照合同对物资进行初步检查。
4.3.8采购员填写到货通知单一式三份，交保管员盖章后，一份附质量证明书交计划员办理交检和入库。
5 质量记录 5.1物资采购计划 5.2分供方的评审记录 5.3采购合同 5.4到货通知单 5.5比价表
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编号：TDJX/CX--07
材料、零部件控制程序
1、目的
通过对锅炉、管道安装用焊材、管材和其它零部件的控制，确保从源头上保证锅炉、管道安装质量。 2.适用范围
本程序适用于锅炉、管道安装用焊材、管材和其它零部件的控制。 3、职责
3.1 工程部是物资采购、零部件加工的归口管理部门。
3.2 材料保管员具体负责相关材料的进货验收、发放、保管等工作。 4、工作程序 4.1 采购原则
采购承压材料、零部件，应在确定的合格供方名单范围内选择对象进行采购。 4.2 分供方的评定、选择、控制 4.2.1 对分供方的评定和选择
4.2.1.1材料责任人应对分供方的生产能力、技术水平和生产装备、履行合同的信誉、质量体系的运行、企业资质、产品样本、说明书或试验结果等进行考查。
4.2.1.2在考查的基础上，选出合格分供方并填写合格分供方评定表，由工程部、质检部评定负责人审核签字，报管理者代表批准。
4.2.1.3合格分供方评定表需附下列文件: ? 企业概况介绍
? 企业法人营业执照复印件(加盖公章) ? 生产许可证复印件 ? 其它资质征书
4.2.2 对分供方的控制和更新
4.2.2.1 为保证合格分供方持续提供满足要求的产品，应对分供方进行控制。对合格分供方提供的材料进行质量跟踪、监控其持续提供产品的质量、如发现不合格应取消分供方资格。对经确认的合格分供方定期进行复评,复评工作每年进行1次。
4.2.2.2 建立和保存合格分供方记录，包括评定、选择分供方记录及合格分供方资质资料，并依据情况更新合格分供方单位。
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