南通苏源天电检修安装工程有限公司锅炉、管道安装质保体系程序文件
TDJX/CX-01-27
编号：TDJX/CX-02
管理评审控制程序
1 目的
对锅炉、管道的安装质量管理/保证体系组织管理评审，确保锅炉、管道的安装质量管理/保证体系的正常运行和持续有效，并满足实现公司质量方针和质量目标的要求。
2 适用范围
本程序适用于本公司管理者对锅炉、管道的安装质量管理/保证体系的管理评审。 3 职责
锅炉、管道的安装质量管理/保证体系的评审由公司总经理负责管理。在质保工程师直接领导下,质检部负责实施。管理评审后的纠正和预防措施，由质检部负责组织实施和验证。
4 管理评审
4.1管理评审的组织与管理
4.1.1本公司锅炉、管道的安装质量管理/保证体系的管理评审，通过管理评审会议的方式进行。管理评审人员由以下人员组成：
公司总经理、副总经理、质量保证工程师、专业技术负责人、各质量控制责任人及公司有关业务部门负责人。
4.1.2锅炉、管道的安装质量保证体系管理评审，由质检部依据本程序规定每年组织一次，当公司组织机构或市场环境发生重大变化时，应根据需要、经总经理批准，适当增加管理评审次数。
4.1.3质量管理/保证体系管理评审由质检部按管理评审计划组织实施。 4.2管理评审内容
1）内部质量保证体系审核结果； 2）改进措施及实施效果；
3）确定应重点复审的锅炉、管道的安装质量保证体系要素进行再审核； 4）达到质量目标的综合评价及分析； 5）质量目标对环境及合同变化的适应性。 4.3管理评审的实施
4.3.1管理评审计划由质检部负责组织编制，应明确管理评审的目的、内容、范围和要求。
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4.3.2管理评审由公司总经理依据评审计划主持评审，并建立评审记录。
l）当公司组织发生重大变化时，应评审现有组织机构中各职能部门及质量保证责任人员工作职责的适应性，
2）当市场环境发生变化时，应评审质量管理/保证体系要素涉及的职能部门及质量保证责任人员的职责调整范围；
3）当发生质量事故或用户提出质量申诉时，应对纠正与预防措施的质量控制情况进行评审；
4）如在管理评审之前已进行内部质量管理/保证体系审核时，应对内部质量保证体系审核结果进行评审。
4.3.3管理评审结束后，由公司总经理签发书面管理评审报告，管理评审报告由事务部分发各有关部门和单位，并建立发放记录。
4.4纠正与预防措施
4.4.1管理评审后的纠正与预防措施。由公司质量保证工程师组织有关业务主管部门负责制定并组织实施，纠止与预防措施实施情况的跟踪由质检部负责实施，并提出跟踪评审报告。
4.4.2管理评审后的质量保证体系文件的修订由公司质量保证工程师负责组织实施，并列出文件更改清单。
5 质量记录 管理评审计划 管理评审报告
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TDJX/CX-01-27
编号：TDJX/CX-03
内部审核控制程序
1 目的
为审查质量管理/保证体系活动是否符合规定要求，评价质量管理/保证体系运行的效果，并确定其实现规定目标的有效性，以决定是否需要采取纠正或预防措施，特制定本程序。
2 适用范围
本程序适用于本公司锅炉、管道的安装内部质量管理/保证体系审核的管理。 3 职责
3.1锅炉、管道的安装内部质量管理/保证体系审核由质检部负责组织。 3.2内部质量管理/保证体系审核计划和审核文件由质检部负责组织编制。 3.3内部质量管理/保证体系审核由公司质保工程师协助总经理组织实施。 3.4内部质量管理/保证体系审核文件，由事务部负责管理。 4 审核范围和内容
4.1依据锅炉、管道安装质量手册和各项质量程序文件的规定验证锅炉、管道的安装质量保证体系各环节是否符合规定要求。
4.2审核质量管理/保证体系是否以锅炉、管道的安装质量保证手册及各项质量程序文件规定为依据，处于正常的运行状态。
5 审核的组织和管理
5.1锅炉、管道的安装内部质量管理/保证体系审核，质检部可依据审核需要，组织由对被审核对象不负直接责任且具有内审员资格的人员参加内部质量保证体系审核。
5.2本公司内部质量管理/保证体系审核的范围，依据锅炉、管道的安装质量管理/保证体系的运转情况和工程施工点的分布情况及其质量活动的阶段性考虑确定，本公司的内部质量保证体系审核每年组织一次。
6 内部质量保证体系审核 6.1内部质量保证体系审核的确定
锅炉、管道的安装内部质量管理/保证体系审核，应选择锅炉、管道的安装工程施工的适宜阶段进行组织，并依据锅炉、管道的安装项目质量控制体系的运行情况确定审核范围。
6.2内部质量管理/保证体系审核小组的组建
6.2.1内部质量管理/保证体系审核小组由工程部协助质检部负责组建。内部质量保
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证体系审核小组人员的专业组成、数量及素质，应适应确定的内部质量保证体系审核的目的和范围要求。
6.2.2 内部质量管理/保证体系审核文件
内部质量管理/保证体系审核小组的审核文件，由质检部依据确定的内部质量管理/保证体系审核计划确定。受审核的部门和单位为内部质量管理/保证体系审核小组提供的审核文件，应满足确定的审核范围和内容的要求。
6.3内部质量管理/保证体系审核计划
6.3.1内部质量管理/保证体系审核计划由质检部负责人依据确定的内部质量管理/保证体系审核目的和范围负责制订，经总经理审批后实施。
6.3.2内部质量管理/保证体系审核计划包括以下内容： 1)内部质量管理/保证体系审核的目的、性质和范围； 2)内部质量管理/保证体系审核涉及的单位和部门； 3)内部质量管理/保证体系审核小组的人员组成与分工； 4)内部质量管理/保证体系审核的内容和时间安排。 6.4内部质量管理/保证体系审核 6.4.1内部质量管理/保证体系审核程序
6.4.1.1召开首次会议，确认内部质量管理/保证体系审核的目的、内容和范围，明确审核采用的方法和程序，澄清审核计划中不明确的内容，确定审核的日程安排；
6.4.1.2进行现场审核，收集客观证据，评审观察结果，确定不合格项目； 6.4.1.3召开末次会议，介绍审核观察结果，提出不合格报告和整改期限，确定跟踪审查办法。
6.4.1.4进行纠正和预防措施跟踪审核检查，提出纠正措施，跟踪审核验证意见； 6.4.1.5审核小组组长负责组织编制审核报告，由事务部负责发放并建立发放记录。 6.4.2内部质量管理/保证体系审核的有关要求
6.4.2.1内部质量管理/保证体系审核中，应虚心听取用户和监理部门对锅炉、管道的安装施工质量及质量管理/保证体系运行效果的评价意见；
6.4.2.2内部质量保证体系审核人员应按《内部质量管理/保证体系审核表》的内容要求，对审结果进行记录；
6.4.2.3不合格报告应经受审核单位确认；
6.4.2.4不合格报告提出的不合格项一般应在三周内整改完毕。 6.4.3纠正与预防措施
6.4.3.1受审核单位必须针对锅炉、管道的安装内部质量管理/保证体系审核查出的
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不合格项，负责制定纠正和预防措施，并在规定的期限内整改完毕：
6.4.3.2纠正措施的跟踪审查验证工作，由内部质量管理/保证体系审核小组负责进行或委托质检部内具有内审员资格且与被审核的质量活动无直接责任的人员负责进行，并提出跟踪审查意见；
6.4.3.3对属于文件类的不合格纠正措施，可通过传递纠正后的文件等方式进行跟踪审查验证。
6.4.4内部质量管理/保证体系审核报告
6.4.4.1内部质量管理/保证体系审核结束后，由内部质量管理/保证体系审核小组组长负责组织编制内部质量管理/保证体系审核报告，并在审核结束后的三周内以正式文件的形式提交受审核方。
6.4.4.2内部质量管理/保证体系审核报告应如实地反映审核过程和内容，审核报告应包括以下内容：
1）审核的目的、性质、内容和范围； 2）审核的依据；
3）审核小组成员及审核日期； 4）观察到的不合格项目(汇总)；
5）对质量保证体系的客观评价和结论性意见；
6）对现有质量保证体系实现规定的质量目标能力的综合评价， 7）审核报告的发放范围。
6.4.4.3内部质量管理/保证体系审核文件在内部质量保证体系审核结束后，由内部质量管理/保证体系审核小组组长负责收集、整理后，交事务部实施归档管理。
7 质量记录
7.1内部质量保证体系审核计划 7.2内部质量保证体系审核记录 7.3不合格报告
7.4内部质量保证体系审核报告。
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